Бюджет города Донецка на 2013 год
Приложение 1
к решению городского совета
от 19.12.2012 № 26/1
Доходы городского бюджета на 2013 год
Код | Наименование доходов | Общий фонд | Специальный фонд | ВСЕГО | |
Всего | в том числе бюджет развития | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10000000 | Налоговые поступления | 2 175 215,0 | 152 700,1 | 136 770,8 | 2 327 915,1 |
11000000 | Налоги на доходы, налоги на прибыль, налоги на увеличение рыночной стоимости | 1 634 693,1 | 1 634 693,1 | ||
11010000 | Налог на доходы физических лиц | 1 633 835,6 | 1 633 835,6 | ||
11020000 | Налог на прибыль предприятий | 857,5 | 857,5 | ||
11020200 | Налог на прибыль предприятий и финансовых учреждений коммунальной собственности | 857,5 | 857,5 | ||
12000000 | Налоги на собственность | 0,0 | 3 695,4 | 3 695,4 | |
12030000 | Сбор за первую регистрацию транспортного средства | 3 695,4 | 3 695,4 | ||
13000000 | Сборы и плата за специальное использование природных ресурсов | 520 944,7 | 520 944,7 | ||
13050000 | Плата за землю | 520 944,7 | 520 944,7 | ||
18000000 | Местные налоги и сборы | 19 545,5 | 137 626,7 | 136 770,8 | 157 172,2 |
18010000 | Налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка | 270,5 | 270,5 | 270,5 | |
18020000 | Сбор за места для парковки транспортных средств | 702,4 | 702,4 | ||
18040000 | Сбор за осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности | 18 843,1 | 855,9 | 19 699,0 | |
18041500 | Сбор за осуществление торговой деятельности нефтепродуктами, сжиженным и сжатым газом на стационарных, малогабаритных и передвижных автозаправочных станциях, заправочных пунктах | 855,9 | 855,9 | ||
18050000 | Единый налог | 136 500,3 | 136 500,3 | 136 500,3 | |
19000000 | Другие налоги и сборы | 31,7 | 11 378,0 | 11 409,7 | |
19010000 | Экологический налог | 11 378,0 | 11 378,0 | ||
19040000 | Фиксированный сельскохозяйственный налог | 31,7 | 31,7 | ||
20000000 | Неналоговые поступления | 21 753,5 | 22 280,3 | 1 521,1 | 44 033,8 |
21000000 | Доходы от собственности и предпринимательской деятельности | 1 181,8 | 200,9 | 1 382,7 | |
21010300 | Часть чистой прибыли (дохода) коммунальных унитарных предприятий и их объединений, которая изымается в бюджет | 338,5 | 338,5 | ||
21080000 | Прочие поступления | 843,3 | 0,9 | 844,2 | |
21080700 | Перечисление предпринимателями части стоимости изготовленной нестандартной продукции с разрешения на временное отклонение от требований соответствующих стандартов качества продукции , выданного Государственным комитетом Украины по стандартизации, метрологии и сертификации | 0,9 | 0,9 | ||
21081100 | Административные штрафы и другие санкции | 843,3 | 843,3 | ||
21110000 | Поступление средств от возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства | 200,0 | 200,0 | ||
22000000 | Административные сборы и платежи, доходы от некоммерческой хозяйственной деятельности | 19 318,7 | 19 318,7 | ||
22010000 | Плата за лицензии | 572,7 | 572,7 | ||
22010300 | Регистрационный сбор за проведение государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей | 572,7 | 572,7 | ||
22080000 | Поступления от арендной платы за пользование целостным имущественным комплексом и другим государственным имуществом | 17 250,0 | 17 250,0 | ||
22080400 | Поступления от арендной платы за пользование целостным имущественным комплексом и прочим имуществом, которое находится в коммунальной собственности | 17 250,0 | 17 250,0 | ||
22090000 | Государственная пошлина | 1 496,0 | 1 496,0 | ||
24000000 | Прочие неналоговые поступления | 1 253,0 | 1 663,4 | 1 521,1 | 2 916,4 |
24060000 | Прочие поступления | 1 253,0 | 105,0 | 1 358,0 | |
24060300 | Прочие поступления | 1 253,0 | 1 253,0 | ||
24062100 | Денежные взыскания за ущерб, причиненный нарушением законодательства об охране окружающей природной среды вследствие хозяйственной и прочей деятельности | 105,0 | 105,0 | ||
24110000 | Доходы от операций по кредитованию и предоставлению гарантий | 1 558,4 | 1 521,1 | 1 558,4 | |
24110600 | Проценты за пользование ссудами,которые предоставлялись из местных бюджетов | 21,1 | 21,1 | 21,1 | |
24110900 | Проценты за пользование долгосрочным кредитом, который предоставляется из местных бюджетов молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья | 37,3 | 37,3 | ||
24170000 | Поступление средств паевого участия в развитии инфраструктуры населенного пункта | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | |
25000000 | Собственные поступления бюджетных учреждений | 20 416,0 | 20 416,0 | ||
30000000 | Доходы от операций с капиталом | 97,0 | 17 000,0 | 17 000,0 | 17 097,0 |
31000000 | Поступления от продажи основного капитала | 97,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 097,0 |
31010200 | Средства от реализации бесхозного имущества, находок, унаследованного имущества, имущества, полученного территориальной громадой в порядке наследования или дарения, а также валютные ценности и денежные средства, собственники которых неизвестны | 91,1 | 91,1 | ||
31020000 | Поступление средств от Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней | 5,9 | 5,9 | ||
31030000 | Средства от отчуждения имущества, которое принадлежит Автономной Республике Крым и имущества, которое находится в коммунальной собственности | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | |
33000000 | Средства от продажи земли и нематериальных активов | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | |
33010000 | Средства от продажи земли | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | |
50000000 | Целевые фонды | 31 000,0 | 31 000,0 | ||
50100000 | Другие фонды | 31 000,0 | 31 000,0 | ||
50110000 | Целевые фонды, созданные Верховным Советом Автономной Республики Крым, органами местного самоуправления и местными органами исполнительной власти | 31 000,0 | 31 000,0 | ||
Итого доходов: | 2 197 065,5 | 222 980,4 | 155 291,9 | 2 420 045,9 | |
40000000 | Официальные трансферты | 1 298 462,89 | 60 802,0 | 1 359 264,89 | |
41000000 | От органов государственного управления | 1 298 462,89 | 60 802,0 | 1 359 264,89 | |
41020000 | Дотации | 386 294,4 | 386 294,4 | ||
41020900 | Прочие дополнительные дотации | 386 294,4 | 386 294,4 | ||
41030000 | Субвенции | 912 168,49 | 60 802,0 | 972 970,49 | |
41030600 | Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам и временной государственной помощи детям | 575 468,9 | 575 468,9 | ||
41030800 | Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы (содержание домов и сооружений и придомовых территорий), вывоз бытового мусора и жидких нечистот | 144 005,0 | 144 005,0 | ||
41030900 | Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот по услугам связи, других предусмотренных законодательством льгот (кроме льгот на получение лекарств, зубопротезирование, оплату электроэнергии, природного и сжиженного газа на бытовые нужды, твердого и жидкого печного бытового топлива, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы (содержание домов и сооружений и придомовых территорий), вывоз бытового мусора и жидких нечистот), на компенсацию потерь части доходов в связи с отменой налога с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов и соответсвующим увеличением ставок акцизного налога с топлива и на компенсацию за льготный проезд отдельных категорий граждан | 95 421,4 | 95 421,4 | ||
41031000 | Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа | 25 956,9 | 25 956,9 | ||
41032100 | Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на возмещение части процентных ставок по привлеченным кредитам на обновление парка автобусов и троллейбусов принимающих городов по подготовке к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу | 18 000,0 | 18 000,0 | ||
41032200 | Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам Донецкой области на подготовку спортивных объектов, на которых будет проводиться чемпионат мира по легкой атлетике в 2013 году | 30 074,7 | 30 074,7 | ||
41034400 | Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах | 60 802,0 | 60 802,0 | ||
41034500 | Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий | 20 000,0 | 20 000,0 | ||
41035200 | Субвенция на проведение расходов местных бюджетов, которые учитываются при определении межбюджетных трансфертов | 337,19 | 337,19 | ||
41035800 | Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на выплату государственной социальной помощи для детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу "деньги ходят за ребенком" | 2 904,4 | 2 904,4 | ||
И Т О Г О | 3 495 528,39 | 283 782,4 | 155 291,9 | 3 779 310,79 |
Приложение 2
к решению городского совета
от 19.12.2012 № 26/1
Расходы городского бюджета на 2013 год по функциональной структуре
Код КВКР | Наименование расходов бюджета по функциональной структуре | Расходы общего фонда | Расходы специального фонда | ИТОГО | ||||||||
ВСЕГО | в том числе | ВСЕГО | потребления | в том числе | развития | в том числе | ||||||
заработная плата | коммуналь-ные услуги и энерго-носители | заработная плата | коммуналь-ные услуги и энерго-носители | бюджет развития | из них капитальные расходы за счет средств, передаваемых из общего фонда в бюджет развития (специальный фонд) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
010000 | Государственное управление | 43 535,0 | 23 486,7 | 2 016,9 | 1 830,8 | 1 770,8 | 891,4 | 180,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 45 365,8 |
010116 | Органы местного самоуправления | 43 535,0 | 23 486,7 | 2 016,9 | 1 830,8 | 1 770,8 | 891,4 | 180,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 45 365,8 |
070000 | Образование | 79 948,1 | 44 175,7 | 10 633,9 | 6 851,0 | 6 682,8 | 998,0 | 1 386,8 | 168,2 | 0,0 | 0,0 | 86 799,1 |
080000 | Здравоохранение | 208 594,8 | 11 242,6 | 916,6 | 2 801,7 | 2 801,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 211 396,5 |
090000 | Социальная защита и социальное обеспечение | 29 040,3 | 11 588,6 | 2 922,7 | 1 841,1 | 1 789,1 | 0,0 | 70,2 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 30 881,4 |
в том числе трансферты из государственного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
в том числе трансферты из областного бюджета | 5 027,2 | 3 530,5 | 0,0 | 5 027,2 | ||||||||
090214 | Льготы отдельным категориям граждан по услугам связи | 24,5 | 0,0 | 24,5 | ||||||||
090412 | Прочие расходы на социальную защиту населения | 1 102,4 | 0,0 | 1 102,4 | ||||||||
090700 | Содержание учреждений, которые предоставляют социальные услуги детям, оказавшимся в трудных жизненных условиях | 2 170,2 | 1 100,0 | 220,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 170,2 | |||
091101 | Содержание центров социальных служб для семьи, детей и молодежи | 6 876,7 | 4 739,9 | 146,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 876,7 | |||
в том числе дополнительная дотация из областного бюджета | 5 027,2 | 3 530,5 | 0,0 | 5 027,2 | ||||||||
091102 | Программы и мероприятия центров социальных служб для семьи, детей и молодежи | 28,2 | 0,0 | 28,2 | ||||||||
091103 | Социальные программы и мероприятия государственных органов по делам молодежи | 954,8 | 0,0 | 954,8 | ||||||||
091108 | Мероприятия по оздоровлению и отдыху детей, кроме мероприятий по оздоровлению детей, которые осуществляются за счет средств на оздоровление граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы | 1 904,2 | 0,0 | 1 904,2 | ||||||||
091204 | Территориальные центры социального обслуживания (предоставление социальных услуг) | 1 795,4 | 640,0 | 174,4 | 140,0 | 133,0 | 49,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 1 935,4 | |
091206 | Центры социальной реабилитации детей-инвалидов, центры профессиональной реабилитации инвалидов | 1 968,6 | 695,6 | 90,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 968,6 | |||
091209 | Финансовая поддержка общественных организаций инвалидов и ветеранов | 209,8 | 0,0 | 209,8 | ||||||||
091214 | Прочие учреждения и организации | 12 005,5 | 4 413,1 | 2 290,7 | 1 701,1 | 1 656,1 | 21,2 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 13 706,6 | |
100000 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 182 250,0 | 0,0 | 0,0 | 170 292,8 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 170 291,9 | 170 291,9 | 90 000,0 | 352 542,8 |
100102 | Капитальный ремонт жилищного фонда местных органов власти | 0,0 | 88 100,0 | 88 100,0 | 88 100,0 | 88 100,0 | 88 100,0 | |||||
100203 | Благоустройство городов, сел, поселков | 180 750,0 | 0,0 | 82 191,9 | 82 191,9 | 82 191,9 | 1 900,0 | 262 941,9 | ||||
100209 | Мероприятия, связанные с улучшением питьевой воды | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |||||||
100302 | Комбинаты коммунальных предприятий, районные производственные объединения и другие предприятия, учреждения и организации жилищно-коммунального хозяйства | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | |||||
110000 | Культура и искусство | 106 397,3 | 54 077,5 | 11 539,9 | 6 870,0 | 6 422,4 | 4 155,9 | 394,2 | 447,6 | 0,0 | 0,0 | 113 267,3 |
120000 | Средства массовой информации | 745,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 745,2 |
120100 | Телевидение и радиовещание | 229,1 | 0,0 | 229,1 | ||||||||
120201 | Периодические издания (газеты и журналы) | 516,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 516,1 | |||||
130000 | Физическая культура и спорт | 32 979,4 | 13 016,7 | 4 205,7 | 30 296,1 | 221,4 | 0,0 | 15,0 | 30 074,7 | 30 074,7 | 30 074,7 | 63 275,5 |
в том числе субвенция из государственного бюджета | 0,0 | 0,0 | 30 074,7 | 30 074,7 | 30 074,7 | 30 074,7 | 30 074,7 | |||||
160000 | Сельское и лесное хозяйство, рыбное хозяйство и охотничество | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 |
160101 | Землеустройство | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 | |||||
170000 | Транспорт, дорожное хозяйство, связь, телекоммуникации и информатика | 153 466,7 | 0,0 | 0,0 | 65 353,3 | 9 551,3 | 0,0 | 0,0 | 55 802,0 | 0,0 | 0,0 | 218 820,0 |
в том числе субвенция из государственного бюджета | 90 739,1 | 60 802,0 | 5 000,0 | 55 802,0 | 0,0 | 0,0 | 151 541,1 | |||||
170102 | Компенсационные выплаты на льготный проезд автотранспортом отдельным категориям граждан | 29 623,6 | 0,0 | 29 623,6 | ||||||||
в том числе субвенция из государственного бюджета | 29 083,6 | 29 083,6 | ||||||||||
170103 | Другие мероприятия в сфере автомобильного транспорта | 27 846,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 846,0 | |||||
170602 | Компенсационные выплаты на льготный проезд электротранспортом отдельным категориям граждан | 64 124,8 | 0,0 | 64 124,8 | ||||||||
в том числе субвенция из государственного бюджета | 61 655,5 | 61 655,5 | ||||||||||
170603 | Другие мероприятия в сфере электротранспорта | 31 872,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 872,3 | |||||
170703 | Расходы на финансирование работ, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог | 0,0 | 65 353,3 | 9 551,3 | 55 802,0 | 65 353,3 | ||||||
в том числе субвенция из государственного бюджета | 0,0 | 60 802,0 | 5 000,0 | 55 802,0 | 60 802,0 | |||||||
180000 | Другие услуги, связанные с экономической деятельностью | 188 900,2 | 0,0 | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 208 900,2 |
180404 | Поддержка малого и среднего предпринимательства | 309,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 309,0 | |||||
180107 | Финансирование энергосберегающих мероприятий | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | ||||
180109 | Программа стабилизации и социально-экономического развития территорий | 173 419,2 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 193 419,2 | |||||
в том числе субвенция из государственного бюджета | 0,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | ||||||
180410 | Другие мероприятия, связанные с экономической деятельностью | 172,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 172,0 | ||||||
200200 | Охрана и рациональное использование земель | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
210000 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийного бедствия | 661,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 661,1 |
210105 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийного бедствия | 248,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 248,0 | |||||
210110 | Мероприятия по организации спасения на водах | 413,1 | 0,0 | 413,1 | ||||||||
230000 | Обслуживание долга | 48 226,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 226,1 |
230000 | Обслуживание внутреннего долга | 48 226,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 226,1 | ||||||
в том числе субвенция из государственного бюджета | 18 000,0 | 0,0 | 18 000,0 | |||||||||
240000 | Целевые фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 483,0 | 10 662,3 | 0,0 | 0,0 | 31 820,7 | 0,0 | 0,0 | 42 483,0 |
240601 | Охрана и рациональное использование природных ресурсов | 0,0 | 11 483,0 | 0,0 | 11 483,0 | 11 483,0 | ||||||
240900 | Целевые фонды, созданные Верховным Советом Автономной Республики Крым, органами местного самоуправления и местными органами исполнительной власти | 0,0 | 31 000,0 | 10 662,3 | 0,0 | 20 337,7 | 31 000,0 | |||||
250000 | Расходы, не отнесенные к основным группам | 25 995,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 995,8 |
250102 | Резервный фонд | 25 000,0 | 25 000,0 | |||||||||
250404 | Прочие расходы | 995,8 | 0,0 | 995,8 | ||||||||
ВСЕГО | 1 104 240,0 | 157 587,8 | 32 235,7 | 348 819,8 | 39 902,7 | 6 045,3 | 2 046,2 | 308 917,1 | 220 366,6 | 140 074,7 | 1 453 059,8 | |
250301 | Средства, передаваемые в государственный бюджет | 280 563,2 | 280 563,2 | |||||||||
250311 | Дотации выравнивания, передаваемые из городского бюджета | 850 099,3 | 850 099,3 | |||||||||
250315 | Прочие дополнительные дотации | 364 207,2 | 364 207,2 | |||||||||
250326 | Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам и временной государственной помощи детям | 575 468,9 | 575 468,9 | |||||||||
250328 | Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы (содержание домов и сооружений и придомовых территорий), вывоз бытового мусора и жидких нечистот | 144 005,0 | 144 005,0 | |||||||||
250329 | Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот по услугам связи, других предусмотренных законодательством льгот (кроме льгот на получение лекарств, зубопротезирование, оплату электроэнергии, природного и сжиженного газа на бытовые нужды, твердого и жидкого печного бытового топлива, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы (содержание домов и сооружений и придомовых территорий), вывоз бытового мусора и жидких нечистот), на компенсацию потерь части доходов в связи с отменой налога с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов и соответсвующим увеличением ставок акцизного налога с топлива и на компенсацию за льготный проезд отдельных категорий граждан | 4 682,3 | 4 682,3 | |||||||||
250330 | Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа | 25 956,9 | 25 956,9 | |||||||||
250376 | Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на выплату государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу "деньги ходят за ребенком" | 2 904,4 | 2 904,4 | |||||||||
250352 | Субвенция на проведение расходов местных бюджетов, которые учитываются при определении объема межбюджетных трансфертов | 337,19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 337,19 | |||||
250913 | Расходы, связанные с предоставлением и обслуживанием льготных долгосрочных кредитов, предоставленных гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья | 169,2 | 37,3 | 37,3 | 206,5 | |||||||
И Т О ГО | 3 352 633,59 | 157 587,8 | 32 235,7 | 348 857,1 | 39 940,0 | 6 045,3 | 2 046,2 | 308 917,1 | 220 366,6 | 140 074,7 | 3 701 490,69 |
Приложение 3.1
к решению городского совета
от 19.12.2012 № 26/1
Распределение расходов городского бюджета на 2013 год по главным распорядителям средств в разрезе бюджетных программ
Код Программной классификации расходов и кредитования местных бюджетов (КПКРК) | Код Временной классификации расходов и кредитования местных бюджетов (КВКРК) | Название бюджетной программы, подпрограммы расходов и кредитования по главным распорядителям средств | Расходы общего фонда | Расходы специального фонда | ИТОГО | ||||||||
ВСЕГО | в том числе | ВСЕГО | потребления | в том числе | развития | в том числе | |||||||
заработная плата | коммунальные услуги и энерго-носители | заработная плата | коммунальные услуги и энерго-носители | бюджет развития | из них капитальные расходы за счет средств, передаваемых из общего фонда в бюджет развития (специальный фонд) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
03 | Исполком городского совета | 275 102,1 | 9 415,1 | 1 223,4 | 48 901,0 | 8 866,0 | 40 035,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 324 003,1 | |||
03100600 | 010116 | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности исполкома городского совета на 2012 год | 21 111,8 | 9 415,1 | 1 223,4 | 21 111,8 | |||||||
Цель | Информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности исполкома городского совета для обеспечения качественного и эффективного исполнения бюджетного процесса | ||||||||||||
Задание | Обеспечение исполнения наделенных законодательством полномочий и функций в сфере органов местного самоуправления | 21 111,8 | 9 415,1 | 1 223,4 | 21 111,8 | ||||||||
0313130 | 090214 | Предоставление льгот по услугам связи отдельным категориям граждан на 2012 год. | 24,5 | 24,5 | |||||||||
Цель | Обеспечение предоставления льгот отдельным категориям граждан по оплате услуг связи, для обеспечения социальных гарантий льготным слоям населения | ||||||||||||
Задание | Обеспечение предоставления льгот по оплате услуг связи инвалидам и участникам войны | 24,5 | 24,5 | ||||||||||
0313700 | 090412 | Прочие расходы на социальную защиту населения | 50,9 | 50,9 | |||||||||
Цель | Обеспечение предоставления льгот отдельным категориям граждан по оплате услуг связи, для обеспечения социальных гарантий льготным слоям населения | ||||||||||||
Задание | Обеспечение предоставления льгот по оплате услуг связи прочим категориям граждан | 50,9 | 50,9 | ||||||||||
Программа | Социальная защита ветеранов войны и труда | ||||||||||||
0313490 | 091209 | Оказание финансовой поддержки организации ветеранов г.Донецка на 2012 год | 57,0 | 57,0 | |||||||||
Цель | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности организации ветеранов г.Донецка, для обеспечения качественного и эффективного исполнения бюджетного процесса | ||||||||||||
Задание | Обеспечение исполнения наделенных законодательством полномочий и функций в сфере социальной направленности | 57,0 | 57,0 | ||||||||||
0317110 | 120100 | Содействие деятельности радиовещания | 229,1 | 229,1 | |||||||||
Цель | Обеспечение информированности населения о деятельности местных органов власти, путем содействия деятельности радиовещания | ||||||||||||
Задание | Создание и распространение радиопрограмм | 229,1 | 229,1 | ||||||||||
0317120 | 120201 | Поддержка периодических изданий (КП "Редакция газеты "Наш дом+") | 516,1 | 516,1 | |||||||||
Цель | Содействие широкому информированию населения о деятельности городского совета, общественно-политических и экономических процессах | ||||||||||||
Задание | Осуществление издательской деятельноси и распространение периодического издания | 516,1 | 516,1 | ||||||||||
0313400 | 170102 | Компенсационные выплаты на льготный проезд автотранспортом отдельным категориям граждан | 540,0 | 540,0 | |||||||||
Цель | Выплата компенсации предприятиям автомобильного транспорта за предоставление услуг по льготному проезду отдельных категорий граждан | ||||||||||||
Задание | Проведение расчетов с предприятиями автомобильного транспрта за льготный проезд студентов, школьников и многодетных семей по проездным билетам | 540,0 | 540,0 | ||||||||||
0316620 | 170103 | Мероприятия по финансовой поддержке и развитию автотранспортных предприятий города | 27 846,0 | 27 846,0 | |||||||||
Цель | оздание надлежащих условий для предоставления населению города высококачественных автотранспортных услуг | ||||||||||||
Задание 1 | Предоставление финансовой поддержки и проведение расходов развития автотранспортных предприятий для обеспечения бесперебойной и качественной перевозки пассажиров на городских маршрутах | 27 846,0 | 27 846,0 | ||||||||||
0313430 | 170602 | Компенсационные выплаты на льготный проезд электротранспортом отдельных категорий граждан | 2 469,3 | 2 469,3 | |||||||||
Цель | Выплата компенсации предприятиям электротранспорта за предоставление услуг по льготному проезду отдельных категрий граждан | ||||||||||||
Задание | Проведение расчетов с предприятиями электротранспрта за льготный проезд студентов, школьников, кадровых доноров, родителей многодетных семей по проездным билетам | 2 469,3 | 2 469,3 | ||||||||||
0316700 | 170603 | Мероприятия по финансовой поддержке и развитию электротранспортных предприятий города | 31 872,3 | 31 872,3 | |||||||||
Цель | Создание надлежащих условий для предоставления населению города высококачественных услуг по перевозке электротранспортом | ||||||||||||
Задание 1 | Предоставление финансовой поддержки и проведение расходов развития электротранспортных предприятий для обеспечения бесперебойной и качественной перевозки пассажиров электротранспортом на городских маршрутах | 31 872,3 | 31 872,3 | ||||||||||
0317310 | 180107 | Финансирование энергосберегающих меропиятий | 15 000,0 | 15 000,0 | |||||||||
Цель | Достижение максимальной эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в бюджетных и коммунальных учреждениях | ||||||||||||
Задание 1 | Реализация мероприятий по энергосбережению на объектах бюджетной сферы. | 15 000,0 | 15 000,0 | ||||||||||
Задание 2 | Реализация мероприятий по энергосбережению на коммунальных предприятиях. | ||||||||||||
Задание 3 | Энергоменеджмент и формирование общественного сознания. | ||||||||||||
03174200 | 180109 | Стабилизация и социально-экономическое развитие территорий | 173 419,2 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 193 419,2 | |||||
Цель | Реализация государственной политики в сфере развития выставочной деятельности в г. Донецке для повышения эффективности торгово-экономических связей и формирования позитивного имиджа Донецка, привлечение инвестиций в экономику города | ||||||||||||
Задание | Обеспечение высокого уровня презентаций промышленно-экономического и культурного потенциала города, его инвестиционной привлекательности, а также создание условий для активного участия предприятий, организаций и учреждений в выставках-ярмарках, форумах | 173 419,2 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 193 419,2 | ||||||
03174400 | 180404 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства | 309,0 | 309,0 | |||||||||
Цель | Реализация государственной политики в сфере развития предпринимательства, обеспечение интенсивного развития малого и среднего бизнеса с активным привлечением молодежи и иных категорий незанятого населения, развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства | ||||||||||||
Задание | Создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности и улучшения инвестиционного климата для малого и среднего предпринимательства | 309,0 | 309,0 | ||||||||||
03178100 | 210105 | Расходы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихиного бедствия | 248,0 | 248,0 | |||||||||
Цель | Предотвращение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихиного бедствия | ||||||||||||
Задание 1 | Создание городского резерва материально-технических средств для предотвращения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и жизнеобеспечения пострадавшего населения; | 84,0 | 84,0 | ||||||||||
Задание 2 | Поддержка бесперебойного функционирования и эксплуатационно-техническое обслуживание региональной системы централизованного извещения населения г.Донецка; | 164,0 | 164,0 | ||||||||||
0317620 | 210110 | Организация спасения на водах | 413,1 | 413,1 | |||||||||
Цель | Обеспечение минимально необходимого уровня безопасности пребыванию и отдыху граждан на водных объектах города | ||||||||||||
Задание | Проведение мероприятий по организации спасения на водах | 413,1 | 413,1 | ||||||||||
0319110 | 240601 | Охрана и рациональное использование природных ресурсов | 11 483,0 | 11 483,0 | 11 483,0 | ||||||||
Цель | Улучшение состояния природных ресурсов г.Донецка | ||||||||||||
Задание 1 | Проведение мероприятий по охране и рациональному использованию земель | 11 483,0 | 11 483,0 | 11 483,0 | |||||||||
03192300 | 240900 | Целевые фонды, созданные Верховным Советом Автономной Республики Крым, органами местного самоуправления и местными органами исполнительной власти на финансирование расходов исполкома городского совета на 2012 год | 17 418,0 | 8 866,0 | 8 552,0 | 17 418,0 | |||||||
Цель | Определение направлений расходования средств для обеспечения выполнения полномочий и функций определенных действующим законодательством, органами местного самоуправления, для экономического и социального развития города Донецка и обеспечения качественного и эффективного исполнения бюджетного процесса | ||||||||||||
Задание | Обеспечение исполнения наделенных законодательством полномочий и функций в сфере экономического и социального развития города Донецка | 17 418,0 | 8 866,0 | 8 552,0 | 17 418,0 | ||||||||
03180200 | 250203 | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности территориальной избирательной комиссии на 2012 год | |||||||||||
Цель | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности территориальной избирательной комиссии для обеспечения качественного и эффективного исполнения полномочий | ||||||||||||
Задание | Обеспечение исполнения наделенных законодательством полномочий и функций для обеспечения деятельности территориальной избирательной комиссии | ||||||||||||
03187000 | 250344 | Финансовое обеспечение мероприятий на реализацию "Программы по повышению уровня пожарной и техногенной безопасности в г.Донецке на 2011-2015 годы" управления МЧС в г.Донецке на 2013 год | |||||||||||
Цель | Поддержка надлежащего уровня пожарной и техногенной безопасности города Донецка | ||||||||||||
Задание | Приобретение специального аварийно-спасательного оборудования (техники) | ||||||||||||
03187000 | 250344 | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение реализации "Комплексной программы профилактики преступности в г.Донецке на 2011-2015 годы" на 2013 год | |||||||||||
Цель | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение выполнения Программы для активного наступательного противодействия преступности и достижение замедления темпов ее роста на основе четко определенных приоритетов | ||||||||||||
Задание | Ообеспечение функций по организации и управлению Программой | ||||||||||||
03187000 | 250344 | Организационное и материально-техническое обеспечение мероприятий на реализацию программы "Правосудие 2013" | |||||||||||
Цель | Материально-техническое и организационное обеспечение выполнения Программы | ||||||||||||
Задание | Создание надлежащих организационных, финансовых и материально-технических условий для реализации Программы | ||||||||||||
03180700 | 250404 | Награждение Почётной грамотой исполкома Донецкого городского совета на 2013 год | 77,8 | 77,8 | |||||||||
Цель | Награждение граждан, достигших высоких результатов мастерства, которые внесли значительный вклад в социально-экономическое, культурное развитие города, активную общественную и благотворительную деятельность | ||||||||||||
Задание | Обеспечение полномочий в сфере награждения граждан, достигших высоких результатов мастерства, которые внесли значительный вклад в социально-экономическое, культурное развитие города, активную общественную и благотворительную деятельность | 77,8 | 77,8 | ||||||||||
03180700 | 250404 | Организационное и финансовое обеспечение мероприятий, направленных на реализацию программы "Программа развития связей с общественностью городского совета на 2012 год" | 918,0 | 918,0 | |||||||||
Цель | Защита прав и интересов г.Донецка в органах государственной власти, продвижение города как лидера в местном самоуправлении в Украине, странах СНГ и мира, постоянное взаимодействие органов местного самоуправления г.Донецка с общественностью как основы реализации принципов местного самоуправления и повышения эффективности деятельности местной власти. | ||||||||||||
Задание | Защита прав и интересов г.Донецка в органах государственной власти, продвижение города как лидера в местном самоуправлении в Украине, странах СНГ и мира, постоянное взаимодействие органов местного самоуправления г.Донецка с общественностью как основы реализации принципов местного самоуправления и повышения эффективности деятельности местной власти. | 918,0 | 918,0 | ||||||||||
10 | Управление образования городского совета | 89 547,8 | 49 763,9 | 11 518,3 | 8 351,0 | 6 682,8 | 998,0 | 1 386,8 | 168,2 | 97 898,8 | |||
10100600 | 010116 | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности управления образования городского совета | 928,8 | 608,2 | 928,8 | ||||||||
Цель | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности управления образования городского совета | ||||||||||||
Задание | Обеспечение исполнения наделенных законодательством полномочий и функций в координации деятельности в сфере образования города | 928,8 | 608,2 | 928,8 | |||||||||
10192300 | 240900 | Финансирование мероприятий из целевого фонда города по управлению образования городского совета на 2012 год | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||||
Цель | Финансирование мероприятий из целевого фонда города по управлению образования городского совета на 2012 год | ||||||||||||
Задание | Обеспечение выполнения мероприятий в сфере образования города | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||||||||
1011010 | 070101 | Дошкольное образование | 17 392,8 | 9 755,4 | 2 643,2 | 1 767,7 | 1 767,7 | 281,7 | 19,7 | 19 160,5 | |||
Цель | Предоставление дошкольного образования дошкольными учебными учреждениями | ||||||||||||
Задание | Обеспечить создание необходимых условий для предоставления на нужном уровне дошкольного образования и воспитание детей | 17 392,8 | 9 755,4 | 2 643,2 | 1 767,7 | 1 767,7 | 281,7 | 19,7 | 19 160,5 | ||||
1011020 | 070201 | Предоставление общего среднего образования общеобразовательными учебными заведениями (в т. ч. школой - детским садом, интернатом при школе), специализированными школами, лицеями, гимназиями, коллегиумами | 27 783,0 | 17 401,9 | 2 994,5 | 2 360,0 | 2 360,0 | 390,7 | 806,6 | 30 143,0 | |||
Цель | Обеспечение предоставления услуг по общему среднему образованию в дневных общеобразовательных учреждениях | ||||||||||||
Задание | Обеспечить предоставление соответствующих услуг дневными общеобразовательными учебными заведениями | 27 783,0 | 17 401,9 | 2 994,5 | 2 360,0 | 2 360,0 | 390,7 | 806,6 | 30 143,0 | ||||
1011040 | 070301 | Предоставление общего среднего образования общеобразовательными школами - интернатами, общеобразовательными санаторными школами - интернатами | 18 139,8 | 8 656,4 | 3 350,1 | 909,0 | 909,0 | 493,0 | 19 048,8 | ||||
Цель | Обеспечение предоставления образования в общеобразовательных, санаторных школах - интернатах | ||||||||||||
Задание | Обеспечить предоставление необходимого образования и соответствующих условий пребывания учеников в общеобразовательных, санаторных школах - интернатах | 18 139,8 | 8 656,4 | 3 350,1 | 909,0 | 909,0 | 493,0 | 19 048,8 | |||||
1011100 | 070401 | Предоставление внешкольного образования внешкольными учреждениями образования, мероприятия по внешкольной работе с детьми | 13 248,1 | 6 144,7 | 1 628,1 | 3 304,3 | 1 636,1 | 325,6 | 67,5 | 168,2 | 16 552,4 | ||
Цель | Привлечение и обеспечение предоставления надлежащих условий воспитания детей в условиях внешкольного образования | ||||||||||||
Задание | Обеспечить привлечение и предоставление надлежащих условий воспитания детей в условиях внешкольного образования | 13 248,1 | 6 144,7 | 1 628,1 | 3 304,3 | 1 636,1 | 325,6 | 67,5 | 168,2 | 16 552,4 | |||
1011170 | 70802 | Методическое обеспечение деятельности учебных заведений и другие мероприятия в отрасли образования | 677,0 | 483,6 | 677,0 | ||||||||
Цель | Обеспечение надлежащей методической работы учреждениями образования | ||||||||||||
Задание | Обеспечить надлежащую методическую работу в учреждениям образования | 677,0 | 483,6 | 677,0 | |||||||||
1011180 | 70803 | Осуществление технического надзора за строительством, капитальным ремонтом и другими отдельными хозяйственными функциями | 204,6 | 97,1 | 9,4 | 204,6 | |||||||
Цель | Обеспечение технического надзора за строительством и капитальным ремонтом | ||||||||||||
Задание | Обеспечить своевременный и качественный технический надзор за строительством и капитальным ремонтом | 204,6 | 97,1 | 9,4 | 204,6 | ||||||||
1011190 | 70804 | Централизованное ведение бухгалтерского учета | 1 875,7 | 1 289,8 | 1 875,7 | ||||||||
Цель | Обеспечение финансирования учреждений образования, контроль за ведением бухгалтерского учета и отчетности. | ||||||||||||
Задание | Обеспечить составление и предоставление сметной, отчетной, финансовой документации, финансирование учреждений образования согласно утвержденным сметам. | 1 875,7 | 1 289,8 | 1 875,7 | |||||||||
1011210 | 070806 | Содержание прочих учебных заведений | 627,1 | 346,8 | 8,6 | 627,1 | |||||||
Цель | Обеспечение предоставления качественных услуг прочими учреждениями образования | ||||||||||||
Задание | Обеспечить проведение культурно - массовых мероприятий и работы кружков, секций, любительских коллективов | 627,1 | 346,8 | 8,6 | 627,1 | ||||||||
1011260 | 70808 | Предоставление помощи детям - сиротам и детям, лишенным родительской опеки, которым исполняется 18 лет | |||||||||||
Цель | Обеспечение предоставления помощи детям - сиротам и детям, лишенным родительского попечения, которым исполняется 18 лет | ||||||||||||
Задание | Обеспечить предоставления помощи детям - сиротам и детям, лишенным родительского попечения, которым исполняется 18 лет | ||||||||||||
91108 | Оздоровление и отдых детей (кроме мероприятий по оздоровлению детей, которые осуществляются за счет средств на оздоровление граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы) | 948,5 | 948,5 | ||||||||||
Цель | Обеспечение оздоровления и отдыха детей, которые нуждаются в особом социальном внимании и поддержки | ||||||||||||
Задание | Приобретение путевок на оздоровление и обеспечение отдыха детей, которые нуждаются в особом социальном внимании и поддержки | 948,5 | 948,5 | ||||||||||
Программа | Деятельность учреждений физической культуры и спорта | 7 722,4 | 4 980,0 | 884,4 | 7 722,4 | ||||||||
Цель | Создание необходимых условий для занятий физической культурой и спортом учащейся и студенческой молодежи города Донецка, укрепление здоровья детей и подростков, формирование здорового образа жизни, подготовка спортивного резерва для сборных команд города | ||||||||||||
1315050 | Подпрограмма 2 130107 | Содержание и учебно-тренировочная работа детско-юношеских спортивных школ | 7 722,4 | 4 980,0 | 884,4 | 7 722,4 | |||||||
Задание | Привлечение детей и молодежи к занятиям физической культурой и спортом в детско-юношеские спортивные школы города Донецка, организация дальнейшей работы по созданию на базе спортивных школ дополнительных отделений и секций по видам спорта в отдаленных районов | 7 722,4 | 4 980,0 | 884,4 | 7 722,4 | ||||||||
14 | Управление здравоохранения городского совета | 209 396,8 | 11 777,2 | 916,6 | 2 801,7 | 2 801,7 | 212 198,5 | ||||||
14100600 | 010116 | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности управления здравоохранения городского совета | 761,3 | 534,6 | 761,3 | ||||||||
Цель | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности управления здравоохранения городского совета для обеспечения реализации государственной политики в сфере здравоохранения города | ||||||||||||
Задание | Обеспечение исполнения наделенных законодательством полномочий и функций в сфере здавоохранения города | 761,3 | 534,6 | 761,3 | |||||||||
1412322 | 080101 | Плановая многопрофильная стационарная медицинская помощь населению | 9 016,2 | 5 528,6 | 557,3 | 9 016,2 | |||||||
Цель | Сохранение здоровья населения путем обеспечения его потребности в доступной и качественной специализированной помощи соответствующей интенсивности | ||||||||||||
Задание 1 | Обеспечение предоставления населению стационарной помощи в больницах планового лечения | 6 491,7 | 3 980,6 | 401,3 | 6 491,7 | ||||||||
Задание 2 | Обеспечение предоставления населению консультативно-диагностической амбулаторной помощи в больницах планового лечения | 2 524,5 | 1 548,0 | 156,0 | 2 524,5 | ||||||||
1412140 | 080500 | Предоставление стоматологической помощи населению | 5 873,6 | 3 605,6 | 250,0 | 14,8 | 14,8 | 5 888,4 | |||||
Цель | Повышение уровня предоставления стоматологической помощи населению | ||||||||||||
Задание | Обеспечение предоставления стоматологической помощи населению | 5 873,6 | 3 605,6 | 250,0 | 14,8 | 14,8 | 5 888,4 | ||||||
1412170 | 080704 | Информационно-методическое и просветительское обеспечение в сфере здравоохранения | 660,0 | 403,4 | 30,0 | 660,0 | |||||||
Цель | Информационное обеспечение населения по вопросам здорового образа жизни и санитарно-гигиенического воспитания | ||||||||||||
Задание | Обеспечение роста уровня гигиенической просвещенности населения, бережливого отношения к своему здоровью, прививание навыков здорового образа жизни | 660,0 | 403,4 | 30,0 | 660,0 | ||||||||
1412310 | 080800 | Первичная медицинская помощь | 190 360,0 | 2 786,9 | 2 786,9 | 193 146,9 | |||||||
Цель | Укрепление и улучшение здоровья населения путем обеспечения потребности населения в первичной медицинской помощи | ||||||||||||
Задание | Обеспечение предоставления населению первичной медицинской помощи по месту проживания (нахождения) | 190 360,0 | 2 786,9 | 2 786,9 | 193 146,9 | ||||||||
1412800 | 081002 | Прочие мероприятия в отрасли здравоохранения | 900,0 | 585,6 | 36,8 | 900,0 | |||||||
в том числе субвенция из государственного бюджета | |||||||||||||
в том числе субвенция из областного бюджета | |||||||||||||
Цель | Обеспечение проведения прочих мероприятий с целью повышения уровня предоставления медицинской помощи населению | ||||||||||||
Задание 1 | Информационно-аналитическое обеспечение учреждений здравоохранения | 900,0 | 585,6 | 36,8 | 900,0 | ||||||||
1412300 | Программа | Обеспечение функционирования учреждений здравоохранения | 1 785,0 | 1 119,4 | 42,5 | 1 785,0 | |||||||
Цель | Обеспечение бесперебойного и качественного функционирования учреждений здравоохранения | ||||||||||||
1412300 | Подпрограмма 081004 | Обеспечение функционирования учреждений здравоохранения | 1 488,0 | 941,4 | 25,5 | 1 488,0 | |||||||
Цель | Обеспечение бесперебойного и качественного функционирования учреждений здравоохранения | ||||||||||||
Задание | Обеспечение централизованного бухгалтерского и финансового учета учреждений здравоохранения | 1 488,0 | 941,4 | 25,5 | 1 488,0 | ||||||||
1412300 | Подпрограмма 081005 | Обеспечение функционирования учреждений здравоохранения | 297,0 | 178,0 | 17,0 | 297,0 | |||||||
Цель | Обеспечение бесперебойного и качественного функционирования учреждений здравоохранения | ||||||||||||
Задание | Обеспечение технического надзора за функционированием, ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией помещений, а также хозяйственное обслуживание учреждений здравоохранения | 297,0 | 178,0 | 17,0 | 297,0 | ||||||||
1413420 | 091108 | Оздоровление и отдых детей (кроме мероприятий по оздоровлению детей, которые осуществляются за счет средств на оздоровление граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы) | 40,7 | 40,7 | |||||||||
Цель | Обеспечение оздоровления и отдыха детей, которым необходимо особенное социальное внимание и поддержка | ||||||||||||
Задание | Приобретение путевок на оздоровление и обеспечение отдыхом детей, которым необходимо особенное социальное внимание и поддержка | 40,7 | 40,7 | ||||||||||
75 | Финансовое управление городского совета | 51 279,4 | 1 947,8 | 37,3 | 37,3 | 51 316,7 | |||||||
75100600 | 010116 | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности финансового управления городского совета для обеспечения качественного и эффективного исполнения бюджета города на 2012 год | 2 884,1 | 1 947,8 | 2 884,1 | ||||||||
Цель | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности финансового управления городского совета для обеспечения качественного и эффективного исполнения бюджета города на 2012 год | ||||||||||||
Задание | Обеспечение исполнения наделенных законодательством полномочий и функций по организации и управлению исполнения бюджета города | 2 884,1 | 1 947,8 | 2 884,1 | |||||||||
7519000 | 230000 | Обслуживание долга | 48 226,1 | 48 226,1 | |||||||||
Цель | Создание соответствующих условий для своевременной и в полной мере выплаты дохода (процентов) владельцам облигаций внутренних городских займов, а также уплаты процентов за пользование кредитной линией | ||||||||||||
Задание 1 | Обеспечение своевременной и в полной мере выплаты процентов держателям облигаций внутренних городских займов 2008, 2009 годов, а также процентов за пользование кредитной линией, открытой в ПАО «Укрэксимбанк» на закупку автобусов и троллейбусов для реализа | 48 181,1 | 48 181,1 | ||||||||||
Задание 2 | Обновление кредитных рейтингов долговых обязательств и раскрытие годового отчета эмитента облигаций местного займа за отчетный (предыдущий) год в соответствии с требованиями Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. | 45,0 | 45,0 | ||||||||||
7518280 | 250913 | Расходы, связанные с обсслуживанием льготных долгосрочных кредитов, предоставленным гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья | 169,2 | 37,3 | 37,3 | 206,5 | |||||||
Цель | Обеспечение выплат, связанных с предоставлением и обслуживанием льготных долгосрочных кредитов, выдаваемых гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья. | ||||||||||||
Задание | Осуществление выплат, связанных с предоставлением и обслуживанием льготных долгосрочных кредитов, выдаваемых гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья. | 169,2 | 37,3 | 37,3 | 206,5 | ||||||||
76 | Финансовое управление городского совета | 2 273 224,39 | 2 273 224,39 | ||||||||||
250102 | Резервный фонд | 25 000,0 | 25 000,0 | ||||||||||
250301 | Средства, передаваемые в государственный бюджет | 280 563,2 | 280 563,2 | ||||||||||
250311 | Дотации выравнивания, передаваемые из городского бюджета | 850 099,3 | 850 099,3 | ||||||||||
250315 | Прочие дополнительные дотации | 364 207,2 | 364 207,2 | ||||||||||
250326 | Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам и временной государственной помощи детям | 575 468,9 | 575 468,9 | ||||||||||
250328 | Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы (содержание домов и сооружений и придомовых территорий), вывоз бытового мусора и жидких нечистот | 144 005,0 | 144 005,0 | ||||||||||
250329 | Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот по услугам связи, других предусмотренных законодательством льгот (кроме льгот на получение лекарств, зубопротезирование, оплату электроэнергии, природного и сжиженного газа на бытовые нужды, твердого и жидкого печного бытового топлива, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы (содержание домов и сооружений и придомовых территорий), вывоз бытового мусора и жидких нечистот), на компенсацию потерь части доходов в связи с отменой налога с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов и соответсвующим увеличением ставок акцизного налога с топлива и на компенсацию за льготный проезд отдельных категорий граждан | 4 682,3 | 4 682,3 | ||||||||||
250330 | Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа | 25 956,9 | 25 956,9 | ||||||||||
250376 | Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на выплату государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу "деньги ходят за ребенком" | 2 904,4 | 2 904,4 | ||||||||||
250352 | Субвенция на проведение расходов местных бюджетов, которые учитываются при определении объема межбюджетных трансфертов | 337,19 | 337,19 | ||||||||||
41 | Главное управление благоустройства и коммунального обслуживания городского совета | 182 304,9 | 903,3 | 22 274,3 | 5 000,0 | 17 274,3 | 204 579,2 | ||||||
41100600 | 010116 | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности главного управления благоустройства и коммунального обслуживания городского совета по вопросам своевременного и качественного оказания коммунальных услуг населению | 1 554,9 | 903,3 | 1 554,9 | ||||||||
Цель | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности главного управления благоустройства и коммунального обслуживания городского совета по вопросам своевременного и качественного оказания коммунальных услуг населению | ||||||||||||
Задание | Координация работы для обеспечения исполнения наделенных законодательством полномочий и функций в сфере благоустройства и коммунального обслуживания города | 1 554,9 | 903,3 | 1 554,9 | |||||||||
4116080 | 100203 | Благоустройство городов, сел, поселков | 180 750,0 | 1 900,0 | 1 900,0 | 1 900,0 | 1 900,0 | 182 650,0 | |||||
Цель | Повышение уровня благоустройства города | ||||||||||||
Задание 1 | Ремонт и содержание объектов зеленого хозяйства, инвентаризация зеленых насаждений (КП "Донецкфлора") | 5 600,0 | 5 600,0 | ||||||||||
Задание 2 | Текущий (в т.ч. Отсыпка), средний ремонт, содержание (уборка), разметка автодорог, разработка техпаспортов улиц (КП "ДРСУ") | 108 730,0 | 108 730,0 | ||||||||||
Задание 3 | Установка, содержание, ремон средств регулирования движения транспорта и пешеходов (лежачие полицейские, транспортные ограждения, дорожные знаки, светофоры) (КП "ДРСУ") | 4 831,4 | 4 831,4 | ||||||||||
Задание 4 | Ремонт и содержание павильонов ожидания, подземных переходов, объектов санитарии, стендов для объявлений (урн, туалетов) (КП "ДРСУ") | 10 856,5 | 10 856,5 | ||||||||||
Задание 5 | Текущий и капитальный ремонт и содержание искусственных сооружений, ливневых решеток и ливневой канализации, насосной в транспортном тоннеле (КП "ДРСУ") | 3 982,1 | 1 900,0 | 1 900,0 | 1 900,0 | 1 900,0 | 5 882,1 | ||||||
Задание 6 | Текущий ремонт и содержание линий н/о, в т.ч. электроэнергия (ККП ДГС "Донецкгорсвет") | 25 000,0 | 25 000,0 | ||||||||||
Задание 7 | Содержание кладбищ и памятников, вывоз мусора с кладбищ, подсветка и текущий ремонт памятников (КП "Ритуальная служба г. Донецка") | 3 000,0 | 3 000,0 | ||||||||||
Задание 8 | Капитальный, текущий ремонт, обслуживание фонтанов, водоводов, насосной станции, детской площадки (КП «Донецкгорводоканал») | 2 500,0 | 2 500,0 | ||||||||||
Задание 9 | Текущее содержание и ремонт светофорных объектов (ДФДП "ДИР") | 3 900,0 | 3 900,0 | ||||||||||
Задание 10 | Отлов бродячих животных (КП "Животные в городе") | 2 850,0 | 2 850,0 | ||||||||||
Задание 11 | Посадка и уход за зелеными, декоративными насаждениями, благоустройство и пр. (КП Зеленого строительства Ворошиловского района) | 9 500,0 | 9 500,0 | ||||||||||
4116130 | 100209 | Мероприятия, связанные с улучшением питьевой воды | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||||||||
Цель | Обеспечение населения питьевой водой надлежащего качества | ||||||||||||
Задание | Реализация мероприятий по обеспечению населения питьевой водой надлежащего качества | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |||||||||
4116150 | 100302 | Обеспечение функционирования комбинатов коммунальных предприятий, районных производственных объединений и прочих предприятий, учреждений и организаций жилищно-коммунального хозяйства | 1 500,0 | 1 500,0 | |||||||||
Цель | Обеспечения надлежащей и бесперебойной работы объектов коммунального хозяйства города | ||||||||||||
Задание 1 | Финподдержка КП "Ритуальная служба" захоронение безродных | 1 000,0 | 1 000,0 | ||||||||||
Задание 2 | ДК АТП: охрана территории, эл/энергия, налоги | 500,0 | 500,0 | ||||||||||
4116710 | 170703 | Содержание и развитие инфраструктуры городских дорог | 20 373,4 | 5 000,0 | 15 373,4 | 20 373,4 | |||||||
Цель | Улучшение состояния инфраструктуры городских дорог | ||||||||||||
Задание 1 | Обеспечение содержания, проведения текущего ремонта автодорог | 20 373,4 | 5 000,0 | 15 373,4 | 20 373,4 | ||||||||
40 | Управление жилищного хозяйства городского совета | 2 838,3 | 1 689,9 | 378,3 | 94 829,0 | 1 440,0 | 891,4 | 93 389,0 | 88 100,0 | 97 667,3 | |||
40100600 | 010116 | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности управления жилищного хозяйства городского совета | 2 838,3 | 1 689,9 | 378,3 | 1 500,0 | 1 440,0 | 891,4 | 60,0 | 4 338,3 | |||
Цель | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности управления жилищного хозяйства городского совета для обеспечения содержания жилищного фонда города в надлежащем состояние, повышение его эксплуатационных возможностей | ||||||||||||
Задание | Координация работы жилищных предприятий для обеспечения исполнения наделенных законодательством полномочий и функций в сфере жилищного хозяйства города | 2 838,3 | 1 689,9 | 378,3 | 1 500,0 | 1 440,0 | 891,4 | 60,0 | 4 338,3 | ||||
40192300 | 240900 | Целевые фонды, созданные Верховной Радой Автономной Республики Крым, органами местного самоуправления и местными органами исполнительной власти на финансирование расходов управления жилищного хозяйства городского совета на 2013 год | 5 229,0 | 5 229,0 | 5 229,0 | ||||||||
Цель | Обеспечение содержания жилищного фонда города в надлежащем состоянии | ||||||||||||
Задание | Обеспечение финансирования на выполнение работ по текущему и капитальному ремонту, реконструкции жилищного фонда города | 5 229,0 | 5 229,0 | 5 229,0 | |||||||||
4016020 | 100102 | Капитальный ремонт жилищного фонда | 88 100,0 | 88 100,0 | 88 100,0 | 88 100,0 | |||||||
Цель | Повышение эксплуатационных свойств жилого фонда, обеспечении его надежности и безопасной эксплуатации, улучшение условий проживания жителей города | ||||||||||||
Задание 1 | Проведение работ по конструктивному ремонту жилого фонда города (ремонт кровель, инженерных сетей, газификация, усиление конструктивов, плит, ремонт дымвентканалов, швов, ремонт фасадов и другие работы) | 46 217,9 | 46 217,9 | 46 217,9 | 46 217,9 | ||||||||
Задание 2 | Проведение мероприятий по ремонту балконов, козырьков | 3 600,0 | 3 600,0 | 3 600,0 | 3 600,0 | ||||||||
Задание 3 | Проведение работ по ремонту объектов ОСМД и ЖСК | 5 987,1 | 5 987,1 | 5 987,1 | 5 987,1 | ||||||||
Задание 4 | Проведение работ по установке детских, спортивных площадок | 2 798,2 | 2 798,2 | 2 798,2 | 2 798,2 | ||||||||
Задание 5 | Проведение работ по замене газовых приборов | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | ||||||||
Задание 6 | Проведение капитального ремонта и модернизации лифтов | 7 649,2 | 7 649,2 | 7 649,2 | 7 649,2 | ||||||||
Задание 7 | Проведение работ по замене коллекторов системы газоснабжения | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 | ||||||||
Задание 8 | Проведение ремонта дренажных систем | 742,7 | 742,7 | 742,7 | 742,7 | ||||||||
Задание 9 | Проведение ремонта внутриквартальных проездов | 11 609,3 | 11 609,3 | 11 609,3 | 11 609,3 | ||||||||
Задание 10 | Проведение других работ (проведение расчетов за ранее выполненные работы, изготовление проектно-сметной документации, резерв на непредвиденные расходы и другие работы) | 11 640,0 | 11 640,0 | 11 640,0 | 11 640,0 | ||||||||
15 | Управление труда и социальных вопросов городского совета | 109 176,4 | 6 782,4 | 2 555,4 | 1 841,1 | 1 786,1 | 70,2 | 52,0 | 111 017,5 | ||||
15100600 | 010116 | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности управления труда и социальных вопросов городского совета | 1 463,5 | 1 033,7 | 1 463,5 | ||||||||
Цель | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности управления труда и социальных вопросов городского совета | ||||||||||||
Задание | Координация работы для обеспечения исполнения наделенных законодательством полномочий и функций в сфере социальной защиты населения города | 1 463,5 | 1 033,7 | 1 463,5 | |||||||||
1513700 | 090412 | Прочие расходы на социальную защиту населения | 1 051,5 | 1 051,5 | |||||||||
Цель | Оказание помощи малообеспеченным гражданам из числа пенсионеров, ветеранов войны и труда, детям войны, многодетным и другим семьям, нуждающимся в социальной защите, сиротам, опекунам, одиноким матерям, инвалидам, лицам, пострадавшим от аварии на ЧАЭС и их | ||||||||||||
Задание | Оказание единовременной материальной помощи | 1 051,5 | 1 051,5 | ||||||||||
1513450 | 091204 | Обеспечение социальными услугами по месту проживания граждан, которые не способны к самообслуживанию, в условиях стационарного, временного или дневного проживания | 1 795,4 | 640,0 | 174,4 | 140,0 | 130,0 | 49,0 | 7,0 | 1 935,4 | |||
Цель | Предоставление территориальным центром социального обслуживания (предоставления социальных услуг) г.Донецка отдельным категориям граждан различных видов услуг по месту жительства, в условиях стационарного, временного или дневного проживания | ||||||||||||
Задание | Обеспечение социальными услугами по месту жительства граждан, не способных к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью, а также граждан, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах | 1 795,4 | 640,0 | 174,4 | 140,0 | 130,0 | 49,0 | 7,0 | 1 935,4 | ||||
1513470 | 091206 | Предоставление реабилитационных услуг детям-инвалидам | 1 968,6 | 695,6 | 90,3 | 1 968,6 | |||||||
Цель | Обеспечение предоставления необходимых реабилитационных услуг детям с умственной отсталостью, психическими заболеваниями и нарушением центральной нервной системы. | ||||||||||||
Задание | Обеспечение деятельности центров социальной реабилитации детей-инвалидов сферы органов труда и социальной защиты населения. | 1 968,6 | 695,6 | 90,3 | 1 968,6 | ||||||||
1513490 | 091209 | Социальная защита ветеранов войны и труда | 152,8 | 152,8 | |||||||||
Подпрограмма 2 | Предоставление финансовой поддержки общественным организациям инвалидов и ветеранов, деятельность которых имеет социальную направленность | ||||||||||||
Цель | Финансовая помощь общественным организациям инвалидов и ветеранов для защиты интересов инвалидов и ветеранов, интеграции инвалидов в общество. | ||||||||||||
Задание | Реализация социальной защиты и социального обеспечения ветеранов и инвалидов путем оказания финансовой поддержки общественным организациям. | 152,8 | 152,8 | ||||||||||
1513600 | 091214 | Прочие организации и учреждения | 12 005,5 | 4 413,1 | 2 290,7 | 1 701,1 | 1 656,1 | 21,2 | 45,0 | 13 706,6 | |||
Цель | Обеспечение социальными услугами ветеранов войны и труда, военной службы, пенсионеров, инвалидов и других нуждающихся в социальной защите категорий населения. | ||||||||||||
Задание | Обеспечение временного пребывания ветеранов войны, труда, военной службы, инвалидов и пенсионеров, которые нуждаются в оздоровлении, профилактике заболеваний, бытовом обслуживании | 12 005,5 | 4 413,1 | 2 290,7 | 1 701,1 | 1 656,1 | 21,2 | 45,0 | 13 706,6 | ||||
1513402 | 170102 | Компенсационные выплаты на льготный проезд автомобильным транспортом отдельным категориям граждан | 29 083,6 | 29 083,6 | |||||||||
Цель | Обеспечение предоставления услуг по перевозке пассажиров из числа льготной категории граждан автомобильным транспортом | ||||||||||||
Задание | Проведение расчетов с предприятиями автомобильного транспорта за льготный проезд отдельных категорий граждан (за счет средств субвенции из государственного бюджета местным бюджетам) | 29 083,6 | 29 083,6 | ||||||||||
1513432 | 170602 | Компенсационные выплаты на льготный проезд электротранспортом отдельным категориям граждан | 61 655,5 | 61 655,5 | |||||||||
Цель | Обеспечение предоставления услуг по перевозке пассажиров из числа льготной категории граждан электротранспортом | ||||||||||||
Задание | Проведение расчетов за льготный проезд отдельных категорий граждан электротранспортом (за счет средств субвенции из государственного бюджета местным бюджетам) | 61 655,5 | 61 655,5 | ||||||||||
13 | 130000 | Комитет по физической культуре и спорту | 34 762,8 | 8 717,2 | 3 360,0 | 221,4 | 221,4 | 15,0 | 34 984,2 | ||||
13100600 | 010116 | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности комитета по физической культуре и спорту городского совета | 986,9 | 680,5 | 38,7 | 986,9 | |||||||
Цель | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности комитета по физической культуре и спорту городского совета | ||||||||||||
Задание | Координация работы для обеспечения исполнения наделенных законодательством полномочий и функций в сфере физической культуры и спорта города | 986,9 | 680,5 | 38,7 | 986,9 | ||||||||
Программа | Проведение спортивной работы в регионе | 676,0 | 676,0 | ||||||||||
1315010 | Подпрограмма 1 130102 | Проведение учебно-тренировочных сборов и соревнований | 676,0 | 676,0 | |||||||||
Цель | Создание условий для реализации индивидуальных способностей спортсменов, повышение качества отбора одаренных детей и подростков к системе резервного спорта на этапах многолетней подготовки, совершенствование системы формирования и подготовки сборных команд. | ||||||||||||
Задание | Проведение учебно -тренировочных сборов по различным видам спорта с целью подготовки спортсменов к региональным и всеукраинским соревнованиям, организация и проведение региональных соревнований по разным видам спорта, представление спортивных достижений | 676,0 | 676,0 | ||||||||||
Программа | Деятельность учреждений физической культуры и спорта | 19 225,9 | 5 611,7 | 2 816,5 | 19 225,9 | ||||||||
Цель | Создание необходимых условий для занятий физической культурой и спортом учащейся и студенческой молодежи города Донецка, укрепление здоровья детей и подростков, формирование здорового образа жизни, подготовка спортивного резерва для сборных команд города. Сохранение и поддержание в надлежащем техническом состоянии существующей сети коммунальных спортивных сооружений, обеспечение их эффективного использования для проведения спортивных мероприятий | ||||||||||||
1315050 | Подпрограмма 2 130107 | Содержание и учебно-тренировочная работа детско-юношеских спортивных школ | 10 707,0 | 5 611,7 | 2 816,5 | 10 707,0 | |||||||
Задание | Привлечение детей и молодежи к занятиям физической культурой и спортом в детско-юношеские спортивные школы города Донецка, организация дальнейшей работы по созданию на базе спортивных школ дополнительных отделений и секций по видам спорта в отдаленных районах | 10 707,0 | 5 611,7 | 2 816,5 | 10 707,0 | ||||||||
1315060 | Подпрограмма 4 130110 | Финансовая поддержка коммунальных спортивных сооружений | 8 518,9 | 8 518,9 | |||||||||
Задание | Содержание в надлежащем состоянии существующей сети спортивных сооружений коммунальной формы собственности, обеспечение эффективного функционирования спортивных сооружений для проведения спортивных мероприятий, развития физической культуры и спорта среди | 8 518,9 | 8 518,9 | ||||||||||
1315200 | 130112 | Прочие расходы | 5 355,1 | 2 425,0 | 504,8 | 221,4 | 221,4 | 15,0 | 5 576,5 | ||||
Цель | Содействие распространения клубной системы в сфере физической культуры и спорта, повышение интереса разных категорий населения города к занятиям физической культурой и спортом и здоровому образу жизни | ||||||||||||
Задание | Содержание в надлежащем состоянии существующей сети клубов и центров коммунальной формы собственности, расширение сети спортивных клубов по месту жительства и учебы, обеспечение эффективного функционирования клубов и ценров для проведения спортивно-массов | 5 355,1 | 2 425,0 | 504,8 | 221,4 | 221,4 | 15,0 | 5 576,5 | |||||
20 | Служба по делам детей городского совета | 2 647,5 | 1 408,4 | 220,9 | 2 647,5 | ||||||||
20100600 | 010116 | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности службы по делам детей городского совета для осуществления социальной защиты детей в 2012 году | 477,3 | 308,4 | 477,3 | ||||||||
Цель | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности службы по делам детей городского совета для осуществления социальной защиты детей в 2012 году | ||||||||||||
Задание | Обеспечение исполнения наделенных законодательством полномочий и функций в сфере социальной защиты детей города | 477,3 | 308,4 | 477,3 | |||||||||
2013320 | 90700 | Центр социально-психологической реабилитации детей | 2 170,2 | 1 100,0 | 220,9 | 2 170,2 | |||||||
Цель | Обеспечение предоставления комплексной социальной, психологической, педагогической, медицинской, правовой и других видов помощи детям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. | ||||||||||||
Задание | Содержание центра социально-психологической реабилитации детей, предоставление детям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, комплексной социальной, психологической, педагогической, медицинской, правовой и других видов помощи. | 2 170,2 | 1 100,0 | 220,9 | |||||||||
24 | Управление культуры и туризма городского совета | 104 651,7 | 53 249,0 | 11 216,3 | 6 870,0 | 6 422,4 | 4 155,9 | 394,2 | 447,6 | 111 521,7 | |||
24100600 | 010116 | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности управления культуры и туризма городского совета | 398,3 | 283,4 | 398,3 | ||||||||
Цель | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности управления культуры и туризма городского совета | ||||||||||||
Задание | Координация работы для обеспечения исполнения наделенных законодательством полномочий и функций в сфере культуры и туризма города | 398,3 | 283,4 | 398,3 | |||||||||
2414030 | 110103 | Филармонии, музыкальные коллективы, ансамбли и бругие учреждения и мероприятия культуры | 2 351,8 | 2 351,8 | |||||||||
Цель | Информирование и удовлетворение творческих потребностей интересов граждан, их эстетическое воспитание, развитие и обогащение духовного потенциала граждан | ||||||||||||
Задание | Обеспечение удовлетворения творческих потребностей граждан, их эстетическое воспитание, развитие и обогащение духовного потенциала граждан | 2 351,8 | 2 351,8 | ||||||||||
2414060 | 110201 | Библиотеки | 12 190,2 | 6 638,6 | 1 378,0 | 24,4 | 15,1 | 9,3 | 12 214,6 | ||||
Цель | Реализация прав граждан на библиотечное обслуживание, общедоступность информации, культурных ценностей, которые сохраняются, собираются и предоставляются во временное пользование гражданам | ||||||||||||
Задание | Обеспечение доступности для граждан документов и информации, создание условий для полного удовлетворения духовных потребностей граждан, содействие профессиональному и образовательному развитию граждан, комплектование и сохранение библиотечного фонда | 12 190,2 | 6 638,6 | 1 378,0 | 24,4 | 15,1 | 9,3 | 12 214,6 | |||||
2414070 | 110202 | Музеи и выставки | 69,4 | 27,9 | 30,0 | 69,4 | |||||||
Цель | Изучение, сохранение и использование материальной и духовной культуры, привлечение граждан к достоянию национального и мирового историко-культурного наследия | ||||||||||||
Задание | Популяризация духовного достояния нации и организация выставочной деятельности музея | 69,4 | 27,9 | 30,0 | 69,4 | ||||||||
2414090 | 110204 | Дворцы и Дома культуры, клубы и другие учреждения клубного типа | 26 031,1 | 11 212,8 | 6 689,7 | 1 782,9 | 1 442,6 | 562,3 | 379,9 | 340,3 | 27 814,0 | ||
Цель | Организация культурного досуга населения и укрепление культурных традиций города | ||||||||||||
Задание | Обеспечение организации культурного досуга граждан и укрепление культурных традиций города | 26 031,1 | 11 212,8 | 6 689,7 | 1 782,9 | 1 442,6 | 562,3 | 379,9 | 340,3 | 27 814,0 | |||
2414100 | 110205 | Школы эстетического воспитания детей | 51 463,4 | 34 101,3 | 3 118,6 | 5 062,7 | 4 964,7 | 3 593,6 | 14,3 | 98,0 | 56 526,1 | ||
Цель | Духовное и эстетическое воспитание детей и молодежи города. | ||||||||||||
Задание | Предоставление начального музыкального, хореографического образования, изобразительного искусства и художественного промысла детям и молодежи города | 51 463,4 | 34 101,3 | 3 118,6 | 5 062,7 | 4 964,7 | 3 593,6 | 14,3 | 98,0 | 56 526,1 | |||
2414110 | 110300 | Кинематография | 507,4 | 507,4 | |||||||||
Цель | Развитие национальной кинематографии как составной части украинской культуры, сохранение и обновление национального кинематографического наследия | ||||||||||||
Задание | Обеспечение писутствия украинского фильма на национальном экранном пространстве, формирование репертуара фильмов, востребованных украинским обществом | 507,4 | 507,4 | ||||||||||
2414800 | 110502 | Централизованная бухгалтерия управления культуры и туризма Донецкого городского совета | 1 476,5 | 985,0 | 1 476,5 | ||||||||
Цель | Осуществление бухгалтерского учета и анализа финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры города | ||||||||||||
Задание | Обеспечение предоставления качественных бухгалтерских услуг учреждениям культуры города | 1 476,5 | 985,0 | 1 476,5 | |||||||||
2414810 | 110502 | Парки культуры и отдыха города Донецка | 8 197,7 | 8 197,7 | |||||||||
в том числе, субвенция из областного бюджета: | |||||||||||||
Цель | Организация досуга граждан, проведение культурно-массовых мероприятий в парках культуры и отдыха города | ||||||||||||
Задание | Содержание в надлежащем состоянии парков культуры и отдыха, организация досуга населения города, проведение культурно-массовых мероприятий путем оказания финансовой поддержки коммунальным учреждениям - перкам культуры и отдыха города | 8 197,7 | 8 197,7 | ||||||||||
2414820 | 110502 | Коммунальное предприятие "Туристический информационный центр г.Донецка" | 621,4 | 621,4 | |||||||||
Цель | Организация, координация и проведение комплексных мероприятий в сфере туризма | ||||||||||||
Задание | Популяризация города как туристического региона, усовершенствование экскурсионного обслуживания гостей города путем оказания финансовой поддержки коммунальному предприятию "Туристический информационный центр г.Донецка" | 621,4 | 621,4 | ||||||||||
2414830 | 110502 | Коммунальное учреждение "Художественно-выставочный центр "Арт-Донбасс" г. Донецка" | 1 328,0 | 1 328,0 | |||||||||
Цель | Культурно-образовательная деятельность путем изучения музейных коллекций, проведение работы по подготовке научных каталогов, буклетов, проспектов, разработка научной концепции экспозиций и выставок | ||||||||||||
Задание | Изучение, сохранение и организация выставок памятников культуры для жителей города путм оказания финансовой поддержки коммунальному учреждению "Художественно-выставочный центр "Арт-Донбасс" г. Донецка" | 1 328,0 | 1 328,0 | ||||||||||
2413980 | 91108 | Оздоровление детей работников учреждений культуры города | 16,5 | 16,5 | |||||||||
Цель | Обеспечение оздоровительными путевками детей работников культуры города | ||||||||||||
Задание | Приобретение путевок для оздоровления детей работников культуры города | 16,5 | 16,5 | ||||||||||
2417810 | 210105 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийного бедствия | |||||||||||
11 | Управление по делам семьи, молодежи и международных связей городского совета | 10 918,6 | 5 851,8 | 470,0 | 10 918,6 | ||||||||
1113360 | 091101 | Содержание центров социальных служб для семьи, детей и молодежи | 6 876,7 | 4 739,9 | 146,4 | 6 876,7 | |||||||
1113362 | в том числе дополнительная дотация из областного бюджета | 5 027,2 | 3 530,5 | 5 027,2 | |||||||||
Цель | Обеспечение социального обслуживания семей, детей и молодежи путем предоставления социально-педагогических, социально-медицинских, социально-экономических, информационных и юридических услуг | ||||||||||||
Задание | Обеспечение выполнения социальных программ путем проведения социальной работы с семьями, детьми, молодежью, обеспечение социального обслуживания, сопровожденния, патронажа и профилактики | 6 876,7 | 4 739,9 | 146,4 | 6 876,7 | ||||||||
1113370 | 091102 | Программы и мероприятия центров социальных служб для семьи, детей и молодежи | 28,2 | 28,2 | |||||||||
Цель | Участие в выполнении общегосударственных и других социальных программ путем проведения социальной работы с семьями, детьми и молодежью, социальной профилактики | ||||||||||||
Задание | Обеспечение выполнение социально-профилактической работы по предотвращению правонарушений и других отрицательных явлений в детской и молодежной среде, преодоление их следствий, пропаганда здорового образа жизни | 28,2 | 28,2 | ||||||||||
1113380 | 091103 | Мероприятия государственной политики по вопросам молодежи | 954,8 | 954,8 | |||||||||
в том числе субвенция из обласного бюджета | |||||||||||||
Цель | Обеспечение благоприятных условий для самореализации молодых граждан города, поддержка их деятельности, развитие молодежного движения, проведение в г.Донецке социально ориентированной семейной политики, которая обеспечивает социально-экономические, правов | ||||||||||||
Задание | Обеспечить выполнение мероприятий для молодежи с целью физического, интеллектуального, духовного развития, пропаганды здорового образа жизни, проведение профилактики негативных явлений в молодежной среде | 954,8 | 954,8 | ||||||||||
1113420 | 091108 | Оздоровление и отдых детей (кроме мероприятий по оздоровлению детей, которые осуществляются за счет средств на оздоровление граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы) | 898,5 | 898,5 | |||||||||
Цель | Социальная защита студенческой молодежи | ||||||||||||
Задание | Оздоровление студенческой молодежи, которая нуждается в особом социальном внимании и поддержке | 898,5 | 898,5 | ||||||||||
1114090 | 110204 | Дворцы и Дома культуры, клубы и прочие учреждения клубного типа | 2 160,4 | 1 111,9 | 323,6 | 2 160,4 | |||||||
1114092 | в том числе субвенция из государственного бюджета | ||||||||||||
Цель | Обеспечение социально-экономических, правовых, организационных условий для духовного, культурного, образовательного и профессионального становления молодежи | ||||||||||||
Задание | Обеспечить социально-экономические, правовые, организационные условия для духовного, культурного, образовательного и профессионального становления молодежи, раскрытия ее творческого потенциала, создание необходимых условий для функционирования молодежных | 2 160,4 | 1 111,9 | 323,6 | 2 160,4 | ||||||||
48 | Главное управление градостроительства и архитектуры городского совета | 1 371,3 | 968,7 | 36,2 | 738,0 | 738,0 | 180,0 | 2 109,3 | |||||
48100600 | 010116 | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности главного управления градостроительства и архитектуры городского совета на 2012 год | 1 371,3 | 968,7 | 36,2 | 238,0 | 238,0 | 180,0 | 1 609,3 | ||||
Цель | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности главного управления градостроительства и архитектуры городского совета на 2012 год | ||||||||||||
Задание | Обеспечение исполнения наделенных законодательством полномочий и функций в сфере градостроительства и архитектуры города | 1 371,3 | 968,7 | 36,2 | 238,0 | 238,0 | 180,0 | 1 609,3 | |||||
48192300 | 240900 | Целевые фонды, созданные Верховным Советом Автономной Республики Крым, органами местного самоуправления и местными органами исполнительной власти на финансирование расходов главного управления градостроительства и архитектуры городского совета | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||||||||
Цель | Финансирование расходов на градостроительное проектирование | ||||||||||||
Задание | Обеспечение финансирования на выполнение работ по градостроительному проектированию | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |||||||||
33 | Управление государственной регистрации городского совета | 2 119,6 | 1 154,5 | 118,6 | 92,8 | 92,8 | 2 212,4 | ||||||
33100600 | 010116 | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности управления государственной регистрации городского совета в сфере регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей города | 2 119,6 | 1 154,5 | 118,6 | 92,8 | 92,8 | 2 212,4 | |||||
Цель | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности управления государственной регистрации городского совета для качественного и эффективного выполнения функций в сфере государственной регистрации юридических и физических лиц | ||||||||||||
Задание | Обеспечение исполнения наделенных законодательством полномочий и функций по организации регистрации юридических и физическихз лиц | 2 119,6 | 1 154,5 | 118,6 | 92,8 | 92,8 | 2 212,4 | ||||||
68 | Управление по вопросам гражданской защиты и военно-мобилизационной работы городского совета | 1 170,5 | 760,3 | 46,1 | 1 170,5 | ||||||||
68100600 | 010116 | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности управления по вопросам гражданской защиты и военно-мобилизационной работы городского совета | 1 170,5 | 760,3 | 46,1 | 1 170,5 | |||||||
Цель | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности управления по вопросам гражданской защиты и военно-мобилизационной работы городского совета | ||||||||||||
Задание | Обеспечение исполнения наделенных законодательством полномочий и функций в сфере гражданской защиты населения города и военно-мобилизационной работы | 1 170,5 | 760,3 | 46,1 | 1 170,5 | ||||||||
45 | Управление коммунальных ресурсов городского совета | 911,5 | 467,4 | 25,2 | 911,5 | ||||||||
45100600 | 010116 | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности управления коммунальных ресурсов городского совета для обеспечения качественного и эффективного управления коммунальной собственностью города на 2012 год | 739,5 | 467,4 | 25,2 | 739,5 | |||||||
Цель | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности управления коммунальных ресурсов городского совета для обеспечения качественного и эффективного управления коммунальной собственностью города | ||||||||||||
Задание | Обеспечение исполнения наделенных законодательством полномочий и функций в сфере эффективного управления коммунальной собстенностью, которая находится в ведении или собственности территориальной громады города | 739,5 | 467,4 | 25,2 | 739,5 | ||||||||
4517370 | 180410 | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности управления коммунальных ресурсов городского совета для обеспечения процесса учета, аренды, приватизации и других мероприятий, связанных с экономической деятельночтью | 172,0 | 172,0 | |||||||||
Цель | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности управления коммунальных ресурсов городского совета для обеспечения процесса учета, аренды, приватизации и других мероприятий, связанных с экономической деятельностью | ||||||||||||
Задание | Обеспечение эффективного процесса учета, аренды, приватизации и других мероприятий, связанных с экономической деятельностью относительно объектов коммунальной собственности, которые находятся в ведении или собственности территориальной громады города | 172,0 | 172,0 | ||||||||||
32 | Управление "Единый разрешительный центр" городского совета | 947,3 | 579,0 | 27,9 | 947,3 | ||||||||
32100600 | 010116 | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности управления "Единый разрешительный центр" городского совета в разрешительной системе | 947,3 | 579,0 | 27,9 | 947,3 | |||||||
Цель | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности управления "Единый разрешительный центр" городского совета для обеспечения реализации государственной политики в сфере поддержки предпринимательства, установл | ||||||||||||
Задание | Обеспечение исполнения наделенных законодательством полномочий и функций в разрешительной системе | 947,3 | 579,0 | 27,9 | 947,3 | ||||||||
47 | Управление строительства и перспективного развития городского совета | 931,0 | 605,3 | 27,9 | 164 354,7 | 1 286,3 | 163 068,4 | 110 849,6 | 30 567,7 | 165 285,7 | |||
47100600 | 010116 | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности управления строительства и перспективного развития городского совета | 931,0 | 605,3 | 27,9 | 931,0 | |||||||
Цель | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности управления строительства и перспективного развития городского совета для обеспечения качесчтвенного и эффективного исполнения бюджетного процесса города в сфе | ||||||||||||
Задание | Обеспечение исполнения наделенных законодательством полномочий и функций в сфере строительства города | 931,0 | 605,3 | 27,9 | 931,0 | ||||||||
47192300 | 240900 | Целевые фонды, созданные Верховным Советом Автономной Республики Крым, органами местного самоуправления и местными органами исполнительной власти на финансирование расходов управления строительства и перспективного развития городского совета | 7 843,0 | 1 286,3 | 6 556,7 | 7 843,0 | |||||||
Цель | Финанирование неотложных мероприятий на строительство и реконструкцию объктов, котрые находятся в коммунальной собственности города | ||||||||||||
Задание | Обеспечение своевременного финансирования на мероприятия, связанные со строительством и реконструкцией объктов, котрые находятся в коммунальной собственности города | 7 843,0 | 1 286,3 | 6 556,7 | 7 843,0 | ||||||||
4715250 | 130116 | Подготовка спортивных объектов, на которых будет проводиться чемпионат мира по легкой атлетике в 2013 году | 30 074,7 | 30 074,7 | 30 074,7 | 30 074,7 | 30 074,7 | ||||||
Цель | Подготовка спортивных объектов к чемпионату мира по лёгкой атлетике, который будет проводиться в 2013 году | ||||||||||||
Задание | Обеспечение реализации мероприятий по подготовке спортивных объектов к чемпионату мира по лёгкой атлетике, который будет проводиться в 2013 году, за счет средств городского и государственного бюджетов и осуществление контроля за ходом их выполнения | 30 074,7 | 30 074,7 | 30 074,7 | 30 074,7 | 30 074,7 | |||||||
4716310 | 100203 | Реализация мероприятий по инвестиционному развитию территорий | 80 291,9 | 80 291,9 | 80 291,9 | 80 291,9 | |||||||
Цель | Обеспечение развития инфраструктуры города | ||||||||||||
Задание | Обеспечение реализации мероприятий по развитию инфраструктуры города за счет средств городского и государственного бюджетов и осуществление контроля за ходом их выполнения | 80 291,9 | 80 291,9 | 80 291,9 | 80 291,9 | ||||||||
4716710 | 170703 | Содержание и развитие инфраструктуры городских дорог | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | ||||||||
Цель | Развитие городской дорожной инфраструктуры | ||||||||||||
Задание | Обеспечение реализации мероприятий по развитию городской дорожной инфраструктуры и осуществление контроля за ходом их выполнения | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | |||||||||
56 | Управление земельных ресурсов городского совета | 6 350,6 | 1 546,6 | 94,6 | 200,0 | 0,0 | 6 550,6 | ||||||
56100600 | 010116 | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности управления земельных ресурсов городского совета | 2 850,6 | 1 546,6 | 94,6 | 2 850,6 | |||||||
Цель | Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности управления земельных ресурсов городского совета для обеспечения качественного и эффективного развития земельных отношений и охраны земель города | ||||||||||||
Задание | Обеспечение исполнения наделенных законодательством полномочий и функций в сфере развития земельных отношений и охраны земель города | 2 850,6 | 1 546,6 | 94,6 | 2 850,6 | ||||||||
5617210 | 160101 | Проведение мероприятий по землеустройству для обеспечения устойчивого развития земельного хозяйства города | 3 500,0 | 3 500,0 | |||||||||
Цель | Проведение мероприятий по землеустройству для обеспечения качественного и эффективного развития земельных отношений | ||||||||||||
Задание | Обеспечение качественного и эффективного развития земельных отношений | 3 500,0 | 3 500,0 | ||||||||||
5617520 | 200200 | Охрана и рациональное использование земель для проведения изыскательных работ и разработки проектной документации по охране земель на землях государственной собственности | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||||||||
Цель | Проведение мероприятий по охране и рациональному использованию земель для обеспечения качественного и эффективного развития земельных отношений и охраны земель города | ||||||||||||
Задание | Обеспечение качественного и эффективного развития земельных отношений и охраны земель города: проведение изыскательских работ, разработка проектной документации по охране земель | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||||||||
3 352 633,59 | 157 587,8 | 32 235,7 | 348 857,1 | 39 940,0 | 6 045,3 | 2 046,2 | 308 917,1 | 220 366,6 | 140 074,7 | 3 701 490,69 |
Приложение 4
к решению городского совета
от 19.12.2012 № 26/1
Финансирование городского бюджета на 2013 год
Код КВКР | Наименование | ВСЕГО | Общий фонд | Специальный фонд | |
Всего | В том числе бюджет развития | ||||
200000 | Внутреннее финансирование | -75000,0 | -140074,7 | 65074,7 | 65074,7 |
203000 | Прочее внутреннее финансирование | -75000,0 | -75000,0 | -75000,0 | |
203500 | Прочее внутреннее финансирование | -75000,0 | -75000,0 | -75000,0 | |
203520 | Погашено ссуд | 75000,0 | 75000,0 | 75000,0 | |
208400 | Средства, передаваемые из общего фонда бюджета в бюджет развития (специальный фонд) | 0,0 | -140074,7 | 140074,7 | 140074,7 |
400000 | Финансирование по долговым операциям | -75000,0 | -75000,0 | -75000,0 | |
402000 | Погашение | -75000,0 | -75000,0 | -75000,0 | |
402100 | Внутренние обязательства | -75000,0 | -75000,0 | -75000,0 | |
402101 | Долгосрочные обязательства | -75000,0 | -75000,0 | -75000,0 | |
600000 | Финансирование по активным операциям | 0,0 | -140074,7 | 140074,7 | 140074,7 |
602400 | Средства, передаваемые из общего фонда бюджета в бюджет развития (специальный фонд) | 0,0 | -140074,7 | 140074,7 | 140074,7 |
Приложение 5
к решению городского совета
от 19.12.2012 № 26/1
Показатели межбюджетных трансфертов на 2013 год
Доходы, которые не учитываются при определении объема межбюджетных трансфертов | ИТОГО ДОХОДОВ | ИТОГО РАСХОДОВ | Дотация выравнивания в бюджеты районов в городе из городского бюджета | Норматив ежедневного отчисления дотации выравнивания из городского бюджета в бюджеты районов в городе, % | Средства, передаваемые из городского бюджета в государственный бюджет | Норматив ежедневного отчисления средств, передаваемых из городского бюджета в государственный бюджет | Прочие дополнительные дотации из областного бюджета на | Прочие субвенции из бюджетов других городов и районов области на медицинское обслуживание жителей | ||
содержание центра социально-психологической реабилитации детей | улучшение оказания социальных услуг наиболее уязвимым слоям населения | предоставление вторичной медицинской помощи | ||||||||
75,1 | 446,9 | 86 417,6 | 85 970,7 | 4,49 | 41 613,2 | 17,6 | ||||
78 823,1 | 78 823,1 | 4,11 | 62 182,7 | 319,59 | ||||||
72 600,0 | 72 600,0 | 3,79 | 34 008,9 | |||||||
100 761,3 | 100 761,3 | 5,26 | 30 100,9 | |||||||
167 257,5 | 167 257,5 | 8,73 | 43 723,9 | |||||||
95 707,0 | 95 707,0 | 4,99 | 51 204,0 | |||||||
83 585,7 | 83 585,7 | 4,36 | 36 994,7 | |||||||
74 868,6 | 74 868,6 | 3,91 | 27 972,4 | |||||||
1 135,6 | 4 354,0 | 94 879,4 | 90 525,4 | 4,72 | 36 406,5 | |||||
561 161,2 | 2 197 065,5 | 1 346 966,2 | 280 563,2 | 17,15% | 2 170,2 | 5 027,2 | 14 889,8 | |||
562 371,9 | 2 201 866,4 | 2 201 866,4 | 850 099,3 | 280 563,2 | 2 170,2 | 5 027,2 | 379 097,0 | 337,19 |
Приложение 6
к решению городского совета
от 19.12.2012 № 26/1
Распределение между городским бюджетом и бюджетами районов в городе объёмов межбюджетных трансфертов из государственного бюджета на 2013 год
Бюджеты | Субвенции из государственного бюджета местным бюджетам (общий фонд) на: | Субвенции из государственного бюджета местным бюджетам (общий фонд) на: | ИТОГО по общему фонду | Субвенции из государственного бюджета местным бюджетам (специальный фонд) на: | ИТОГО по специальному фонду | ВСЕГО трансфертов из государственного бюджета | ||||||||||
выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам и временной государственной помощи детям | предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы (содержание домов и сооружений и придомовых территорий), вывоз бытового мусора и жидких нечистот | предоставление льгот и жилищных субсидий населению на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа | предоставление льгот по услугам связи, других предусмотренных законодательством льгот (кроме льгот на получение лекарств, зубопротезирование, оплату электроэнергии, природного и сжиженного газа на бытовые нужды, твердого и жидкого печного бытового топлива, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы (содержание домов и сооружений и придомовых территорий), вывоз бытового мусора и жидких нечистот), на компенсацию потерь части доходов в связи с отменой налога с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов и соответсвующим увеличением ставок акцизного налога с топлива и на компенсацию за льготный проезд отдельных категорий граждан | в том числе: | выплату государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях за принципом "деньги ходят за ребенком" | возмещение части процентных ставок по привлеченным кредитам на обновление парка автобусов и троллейбусов принимающих городов по подготовке к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу | осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий | подготовку спортивных объектов, нак оторых будет проводиться чемпионат мира по легкой атлетике 2013 года | строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах, из них: | |||||||
капитальный ремонт домов (квартир), санаторно-курортное лечение, компенсация расходов на автомобильное топливо, захоронение, сооружение памятников, одноразовая помощь в случае смерти, компенсация за льготный междугородний проезд гражданам, которые пострадали вследствие аварии на ЧАЭС | льготы на услуги связи | компенсация за льготный проезд | ||||||||||||||
в электро- и автотранспорте | междугородного сообщения воздушным транспортом | |||||||||||||||
Буденновский | 55 230,0 | 15 030,4 | 3 707,4 | 347,2 | 95,8 | 251,4 | 863,7 | 75 178,7 | 0,0 | 75 178,7 | ||||||
Ворошиловский | 37 477,0 | 16 941,8 | 866,9 | 671,2 | 150,2 | 521,0 | 223,7 | 56 180,6 | 0,0 | 56 180,6 | ||||||
Калининский | 62 659,2 | 17 440,1 | 1 460,7 | 697,8 | 146,4 | 551,4 | 361,8 | 82 619,6 | 0,0 | 82 619,6 | ||||||
Киевский | 66 703,3 | 22 058,4 | 2 194,6 | 1 166,1 | 196,2 | 569,9 | 400,0 | 68,4 | 92 190,8 | 0,0 | 92 190,8 | |||||
Кировский | 97 200,0 | 23 646,1 | 2 813,8 | 469,5 | 72,3 | 397,2 | 363,4 | 124 492,8 | 0,0 | 124 492,8 | ||||||
Куйбышевский | 64 867,7 | 15 897,5 | 2 580,7 | 382,7 | 33,3 | 349,4 | 85,9 | 83 814,5 | 0,0 | 83 814,5 | ||||||
Ленинский | 62 022,1 | 14 723,3 | 1 088,9 | 434,8 | 83,8 | 351,0 | 78 269,1 | 0,0 | 78 269,1 | |||||||
Петровский | 59 384,9 | 6 579,6 | 2 693,8 | 227,3 | 121,4 | 105,9 | 326,9 | 69 212,5 | 0,0 | 69 212,5 | ||||||
Пролетарский | 69 924,7 | 11 687,8 | 8 550,1 | 285,7 | 57,5 | 228,2 | 610,6 | 91 058,9 | 0,0 | 91 058,9 | ||||||
Городской | 90 739,1 | 90 739,1 | 18 000,0 | 20 000,0 | 30 074,7 | 158 813,8 | 60 802,0 | 60 802,0 | 219 615,8 | |||||||
ИТОГО | 575 468,9 | 144 005,0 | 25 956,9 | 95 421,4 | 956,9 | 3 325,4 | 90 739,1 | 400,0 | 2 904,4 | 18 000,0 | 20 000,0 | 30 074,7 | 911 831,3 | 60 802,0 | 60 802,0 | 972 633,3 |
Приложение №7
к решению городского совета
от 19.12.2012 № 26/1
Возврат кредитов в городской бюджет и предоставление кредитов из городского бюджета на 2013 год
Код главного распорядителя средств КВКР | Наименование главного распорядителя средств | Предоставление кредитов | Возврат кредитов | Кредитование - всего | ||||||
ВСЕГО | Общий фонд | Специальный фонд | ВСЕГО | Общий фонд | Специальный фонд | ВСЕГО | Общий фонд | Специальный фонд | ||
ВСЕГО | 4170,1 | 2820,1 | 1350 | -1350 | 0 | -1350 | 2820,1 | 2820,1 | 0 | |
220 | Финансовое управление городского совета | 4170,1 | 2820,1 | 1350 | -1350 | 0 | -1350 | 2820,1 | 2820,1 | 0 |
250908 | Предоставление льготного долгосрочного кредита гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья | 4170,1 | 2820,1 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 4170,1 | 2820,1 | 1350 |
250909 | Возврат средств, предоставленных для кредитования граждан на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья | 0 | 0 | 0 | -1350 | 0 | -1350 | -1350 | 0 | -1350 |
Приложение 8
к решению городского совета
от 19.12.2012 № 26/1
Планы мобилизации доходов, формирующих общий и специальный фонды городского бюджета на 2013 год
Код | Наименование доходов | Буденновский район в городе | Ворошиловский район в городе | Калининский район в городе | Киевский район в городе | Кировский район в городе | Куйбышевский район в городе | Ленинский район в городе | Петровский район в городе | Пролетарский район в городе | Городской бюджет | Всего контингент по городу |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Общий фонд | ||||||||||||
Доходы, которые учитываются при определении межбюджетных трансфертов | ||||||||||||
11010000 | Налог на доходы физических лиц | 112 492,0 | 794 340,0 | 303 460,0 | 393 920,0 | 146 530,0 | 254 328,0 | 154 614,8 | 55 550,0 | 65 730,0 | 993 886,0 | 3 274 850,8 |
22010300 | Регистрационный сбор за проведение государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей | 572,7 | 572,7 | |||||||||
22090000 | Государственная пошлина | 40,0 | 140,0 | 405,0 | 170,0 | 180,0 | 245,8 | 71,6 | 152,0 | 92,0 | 1 496,4 | |
Итого доходов, которые учитываются при определении межбюджетных трансфертов | 112 532,0 | 794 480,0 | 303 865,0 | 394 090,0 | 146 710,0 | 254 573,8 | 154 686,4 | 55 702,0 | 65 822,0 | 994 458,7 | 3 276 919,9 | |
Доходы, которые не учитываются при определении межбюджетных трансфертов | ||||||||||||
11020200 | Налог на прибыль предприятий и финансовых учреждений коммунальной собственности | 74,0 | 260,7 | 148,0 | 258,5 | 2,3 | 20,0 | 45,0 | 35,0 | 14,0 | 857,5 | |
13050000 | Плата за землю | 40 143,1 | 68 079,9 | 69 701,4 | 73 240,9 | 43 408,7 | 46 227,2 | 29 694,7 | 13 102,5 | 17 779,7 | 120 730,0 | 522 108,1 |
18020000 | Сбор за место для парковки транспортных средств | 702,4 | 702,4 | |||||||||
18040000 | Сбор за осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности (за исключением сбора за осуществление торговой деятельности нефтепродуктами, сжиженным и сжатым газом на стационарных, малогабаритных и передвижных автозаправочных станциях, заправочных пунктах - код 18041500) | 1 592,0 | 3 272,2 | 2 591,6 | 4 085,0 | 2 161,6 | 1 513,6 | 1 695,8 | 816,3 | 1 141,2 | 18 869,3 | |
19040000 | Фиксированный сельскохозяйственный налог | 15,0 | 2,8 | 6,1 | 0,6 | 20,3 | 44,8 | |||||
21010300 | Часть чистой прибыли (дохода) коммунальных унитарных предприятий и их объединений, которая изымается в бюджет | 114,5 | 85,1 | 8,4 | 43,5 | 14,6 | 16,8 | 30,0 | 25,6 | 338,5 | ||
21081100 | Административные штрафы и прочие санкции | 130,0 | 90,8 | 51,5 | 109,0 | 73,0 | 68,0 | 33,0 | 78,0 | 100,0 | 118,0 | 851,3 |
22080400 | Поступления от арендной платы за пользование целостностным имущественным комплексом и прочим имуществом, которое находится в коммунальной собственности | 17 250,0 | 17 250,0 | |||||||||
24060300 | Прочие поступления | 4,0 | 26,8 | 11,0 | 20,0 | 72,0 | 2,5 | 22,4 | 62,0 | 32,3 | 1 000,0 | 1 253,0 |
31010000 | Средства от реализации сокровищ, имущества, полученного государством или территориальной громадой в порядке наследования или дарения, бесхозного имущества, находок, а также валютных ценностей и денежных средств, собственники которых неизвестны | 6,0 | 12,0 | 15,5 | 30,0 | 6,0 | 12,0 | 6,0 | 2,4 | 1,2 | 91,1 | |
31020000 | Поступление средств от Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней | 0,9 | 1,4 | 2,0 | 0,3 | 0,1 | 1,2 | 5,9 | ||||
Итого доходов, которые не учитываются при определении межбюджетных трансфертов | 42 079,5 | 71 828,9 | 72 527,4 | 77 786,9 | 45 728,4 | 47 864,0 | 31 514,6 | 14 126,3 | 19 115,5 | 139 800,4 | 562 371,9 | |
ВСЕГО доходов общего фонда | 154 611,5 | 866 308,9 | 376 392,4 | 471 876,9 | 192 438,4 | 302 437,8 | 186 201,0 | 69 828,3 | 84 937,5 | 1 134 259,1 | 3 839 291,8 | |
Специальный фонд | ||||||||||||
12030000 | Сбор за первую регистрацию транспортного средства | 485,7 | 1 000,4 | 360,0 | 1 094,0 | 659,4 | 649,7 | 427,8 | 192,0 | 410,0 | 5 279,0 | |
18010000 | Налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка | 14,5 | 44,4 | 11,8 | 18,6 | 10,6 | 3,1 | 122,1 | 11,6 | 13,8 | 20,0 | 270,5 |
18041500 | Сбор за осуществление торговой деятельности нефтепродуктами, сжиженным и сжатым газом на стационарных, малогабаритных и передвижных автозаправочных станциях, заправочных пунктах | 93,6 | 38,5 | 115,7 | 129,5 | 121,0 | 154,2 | 101,5 | 66,1 | 35,8 | 855,9 | |
18050000 | Единый налог | 10 000,0 | 27 064,9 | 18 757,0 | 24 036,9 | 16 550,0 | 14 491,3 | 12 254,0 | 5 176,2 | 8 170,0 | 136 500,3 | |
19010000 | Экологический налог | 2 006,9 | 1 501,5 | 579,4 | 257,3 | 120,0 | 700,6 | 1 388,0 | 960,6 | 2 600,0 | 23 849,9 | 33 964,2 |
ВСЕГО доходов специального фонда | 12 600,7 | 29 649,7 | 19 823,9 | 25 536,3 | 17 461,0 | 15 998,9 | 14 293,4 | 6 406,5 | 11 229,6 | 23 869,9 | 176 869,9 | |
ИТОГО | 167 212,2 | 895 958,6 | 396 216,3 | 497 413,2 | 209 899,4 | 318 436,7 | 200 494,4 | 76 234,8 | 96 167,1 | 1 158 129,0 | 4 016 161,7 |
Приложение 9
к решению городского совета
19.12.2012 № 26/1
Структура и предельная численность должностных лиц и служащих органов местного самоуправления на 2013 год
Всего 1260,75 единицы, из них:
1. Органы местного самоуправления, финансируемые из городского бюджета:
Наименование подразделения |
Количество единиц |
Всего, из них: |
449,25 |
- аппарат исполкома городского совета |
67,25 |
- самостоятельные отделы и управления городского совета, всего |
382 |
в том числе: |
|
- главное экономическое управление городского совета |
32 |
- юридическое управление городского совета |
8 |
- управление жилищного хозяйства городского совета |
33 |
- главное управление градостроительства и архитектуры городского совета |
20 |
- главное управление благоустройства и коммунального обслуживания городского совета |
21 |
- управление труда и социальных вопросов городского совета |
18 |
- управление потребительской инфраструктуры и агропромышленного развития городского совета |
16 |
- комитет по физической культуре и спорту городского совета |
14 |
- управление здравоохранения городского совета |
11 |
- управление образования городского совета |
9 |
- управление по делам семьи, молодёжи и международных связей городского совета |
7 |
- управление культуры и туризма городского совета |
6 |
- архивный отдел городского совета |
5 |
- финансовое управление городского совета |
34 |
- управление по связям с общественностью городского совета |
6 |
- управление коммунальных ресурсов городского совета |
11 |
- управление государственной регистрации городского совета |
24 |
- управление «Единый разрешительный центр» городского совета |
13 |
- управление экологической безопасности городского совета |
7 |
- управление по вопросам гражданской защиты и военно-мобилизационной работы городского совета |
15 |
- управление по организации работы совета городского совета |
8 |
- управление строительства и перспективного развития городского совета |
11 |
- служба по делам детей городского совета |
5 |
- управление земельных ресурсов городского совета |
35 |
- отдел «Рабочий орган по размещению наружной рекламы» городского совета |
7 |
- управление по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу городского совета |
6 |
2. Органы местного самоуправления, финансируемые из бюджетов районов в городе:
Наименование района |
Количество единиц |
В том числе |
|
управления труда и социальной защиты населения, единиц |
финансовый отдел, единиц |
||
Всего, в том числе: |
811,5 |
355,5 |
98 |
- Будённовский, из них Ларино |
87 5 |
36
|
11
|
- Ворошиловский |
90 |
38 |
12 |
- Калининский |
87,5 |
41 |
11,5 |
- Киевский |
96 |
41 |
11 |
- Кировский |
106 |
50 |
12 |
- Куйбышевский |
88 |
40 |
11 |
- Ленинский |
82 |
34 |
10 |
- Петровский |
76 |
35,5 |
9,5 |
- Пролетарский, из них Моспино |
99 12 |
40
|
10
|
Приложение 10
к решению городского совета
19.12.2012 № 26/1
Структура и предельная численность работников, занятых обслуживанием органов местного самоуправления, на 2013 год
Всего 102 единицы, из них:
- Органы местного самоуправления, финансируемые из городского
бюджета:
Наименование подразделения |
Количество единиц |
Всего, из них: |
44 |
- аппарат исполкома городского совета |
26 |
- самостоятельные отделы и управления городского совета, всего |
18 |
в том числе: |
|
- главное экономическое управление городского совета |
1 |
- главное управление благоустройства и коммунального обслуживания городского совета |
1 |
- управление труда и социальных вопросов городского совета |
1 |
- архивный отдел городского совета |
1 |
- финансовое управление городского совета |
2 |
- управление по связям с общественностью городского совета |
1 |
- управление государственной регистрации городского совета |
2 |
- управление по вопросам гражданской защиты и военно-мобилизационной работы городского совета |
1 |
- служба по делам детей городского совета |
1 |
- управление земельных ресурсов городского совета |
2 |
- юридическое управление городского совета |
1 |
- управление потребительской инфраструктуры и агропромышленного развития городского совета |
1 |
- управление образования городского совета |
1 |
- управление по делам семьи, молодёжи и международных связей городского совета |
1 |
- управление по организации работы совета городского совета |
1 |
2. Органы местного самоуправления, финансируемые из бюджетов районов
в городе:
Наименование района |
Количество единиц |
В том числе |
|
управления труда и социальной защиты населения, единиц |
финансовый отдел, единиц |
||
Всего, в том числе: |
58 |
10 |
4 |
- Будённовский, из них Ларино |
8,5 4,5 |
1
|
0,5
|
- Ворошиловский |
6,5 |
2 |
0,5 |
- Калининский |
5 |
|
1 |
- Киевский |
5 |
1 |
0,5 |
- Кировский |
9 |
2 |
0,5 |
Куйбышевский |
7 |
2 |
|
- Ленинский |
3 |
|
|
- Петровский |
6,5 |
1 |
0,5 |
- Пролетарский, из них Моспино |
7,5 2 |
1
|
0,5
|
Приложение 11
к решению городского совета
от 19.12.2012 № 26/1
ПОРЯДОК
распределения объема межбюджетных трансфертов между
городским бюджетом и бюджетами районов в городе,
бюджетами районов в городе, поселка Ларино и города Моспино
Этот порядок разработан в соответствии со статьей 68 Бюджетного кодекса Украины с целью определения состава доходов и расходов, распределения объема межбюджетных трансфертов между городским бюджетом и бюджетами районов в городе, бюджетами районов в городе, поселка Ларино и города Моспино, которые административно подчинены Буденновскому и Пролетарскому районным в городе советам соответственно.
Раздел I. Порядок распределения объема межбюджетных трансфертов между городским бюджетом и бюджетами районов в городе.
1. Доходы, взимаемые на территории города в соответствии со статьями 64, 65, 69 Бюджетного кодекса Украины, за исключением доходов поселка Ларино и города Моспино, районов в городе, определенных данным порядком, зачисляются в городской бюджет.
2. В доходы общего фонда бюджетов районов в городе зачисляются:
- дотация выравнивания;
- трансферты из государственного бюджета, областного, городского и других местных бюджетов.
3. В доходы специальных фондов бюджетов районов в городе зачисляются:
- собственные поступления бюджетных учреждений, содержащихся за счет средств бюджетов районов в городе;
- поступления в целевые фонды, созданные районными в городе советами;
- трансферты из государственного бюджета, областного, городского и других местных бюджетов.
Доходы специального фонда бюджетов районов в городе направляются на мероприятия, предусмотренные законодательством.
4. Бюджетам районов в городе из городского бюджета предусматривается по общему фонду дотация выравнивания.
Дотация выравнивания бюджетам районов в городе на осуществление расходов в соответствии с переданными полномочиями, определяется в объеме расходов, рассчитанных для каждого бюджета района в городе в соответствии с существующей сетью бюджетных учреждений, количеством получателей льгот и услуг, различного вида пособий, выполняемыми работами по благоустройству и другие.
Дотация выравнивания бюджетам районов в городе перечисляется из городского бюджета органами Государственной казначейской службы за счет доходов общего фонда по нормативам ежедневных отчислений, определенных решением городского совета о городском бюджете.
5. Расчет объема расходной части бюджетов районов в городе производится финансовым управлением городского совета на основании распределения расходов в разрезе районов соответствующими отраслевыми управлениями городского совета на основании доведенных показателей финансовым управлением городского совета в пределах имеющегося финансового ресурса.
6. В состав расходов общего фонда бюджетов районов в городе, входят расходы на:
- органы местного самоуправления;
- образование: дошкольное образование, общее среднее образование: общеобразовательные учебные учреждения, в том числе: школы-детские сады, специализированные школы, лицеи, гимназии, коллегиумы, детские дома семейного типа и приемные семьи, внешкольное образование, прочие государственные образовательные программы;
- здравоохранение: стационарную помощь (больницы широкого профиля, общие стоматологические поликлиники);
- социальную защиту и социальное обеспечение: государственные программы социального обеспечения (территориальные центры и отделения социальной помощи на дому), государственные программы социальной защиты (льготы ветеранам войны и труда, другим категориям в соответствии с законодательством, помощь семьям с детьми, дополнительные выплаты населению на покрытие расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг), программы местного значения для детей, молодежи, женщин, семьи, местные программы социальной защиты отдельных категорий населения, компенсации физическим лицам, предоставляющим социальные услуги гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям-инвалидам, больным, которые не способны к самообслуживанию и требуют посторонней помощи;
- местные программы развития благоустройства населенных пунктов (озеленение и ручная уборка улиц, вывоз стихийных свалок);
- местные программы социально-экономического развития территорий (газификация, водоотведение улиц районов);
- государственные программы развития физической культуры и спорта (финансовая поддержка спортивных сооружений местного значения);
- прочие программы, утвержденные соответствующими районными в городе советами, по согласованию с городским советом.
7. Прочая субвенция из других городов и районов области на медицинское обслуживание предусматривается в городском бюджете с передачей бюджетам районов в городе в пределах передаваемых средств.
Раздел II. Порядок распределения объема межбюджетных трансфертов между бюджетами районов в городе и бюджетами поселка Ларино и города Моспино.
1. В доходы общего фонда бюджетов поселка Ларино и города Моспино зачисляются:
- 25 процентов налога на доходы физических лиц;
- государственная пошлина в части, принадлежащей местным бюджетам, взимаемая на территории поселка Ларино и города Моспино;
- 100 процентов платы за землю;
- сбор за осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности;
- фиксированный сельскохозяйственный налог;
- административные штрафы, налагаемые административными комиссиями.
2. В доходы специальных фондов бюджетов поселка Ларино и города Моспино зачисляются:
- собственные поступления бюджетных учреждений, содержащихся за счет средств бюджетов поселка Ларино и города Моспино;
- поступления в целевые фонды, созданные органами местного самоуправления;
- трансферты из государственного бюджета, областного, городского и других местных бюджетов.
Доходы специального фонда направляются на мероприятия, предусмотренные законодательством.
3. Расчет поступления доходов по общему фонду в бюджеты поселка Ларино и города Моспино производится исходя из налоговой базы, сформированной за предыдущие периоды с учетом изменения состава плательщиков налогов и в соответствии с показателями, определенными Программой экономического и социального развития на планируемый год.
4. Объем доходов общего фонда, в том числе объем доходов, которые учитываются при определении объема межбюджетных трансфертов, и объем доходов, которые не учитываются при определении объема межбюджетных трансфертов, утверждается городским советом в составе доходов бюджетов Буденновского и Пролетарского районов в городе.
5. Дотация выравнивания бюджетам поселка Ларино и города Моспино на осуществление расходов, объем которых определен в соответствии с существующей сетью учреждений, выполняемыми работами по благоустройству и другие, определяется соответственно Буденновским и Пролетарским районными в городе советами как превышение объема расходов над доходами, определенными пунктом 4.
6. В случае превышения объема доходов, утвержденного решением городского совета для бюджетов поселка Ларино и города Моспино в составе доходов бюджетов Буденновского и Пролетарского районных в городе советов над объемом расходов, рассчитанных для этих бюджетов, предусматриваются средства, передаваемые из бюджета поселка Ларино или города Моспино соответствующему бюджету района в городе.
7. Дотация выравнивания бюджетам поселка Ларино и города Моспино перечисляется из бюджета соответствующего района в городе органами Государственного казначейства за счет дотации выравнивания бюджета района в городе по нормативам ежедневных отчислений, определенных решением районного в городе совета о бюджете.
8. В состав расходов общего фонда бюджетов поселка Ларино и города Моспино входят расходы на:
- органы местного самоуправления;
- дошкольное образование;
- местные программы развития благоустройства населенных пунктов (озеленение);
- прочие утвержденные программы по согласованию с городским советом.
Приложение 12
к решению городского совета
от 19.12.2012 № 26/1
Программа мероприятий по дополнительной мобилизации доходов в местные бюджеты на 2013 год
Раздел 1. Организационно-координационная работа
1.1. Доведение месячных планов мобилизации доходов в местные бюджеты, заданий по дополнительной мобилизации государственным налоговым инспекциям в городе и финансовым отделам районных в городе советов.
Исполнители: финансовое управление городского совета, государственная налоговая служба в Донецкой области.
Срок: ежемесячно – исходя из анализа выполнения плана за предыдущий период.
1.2. Анализ выполнения планов по мобилизации доходов, подготовка при необходимости предложений.
Исполнители: финансовое управление городского совета, финансовые отделы районных в городе советов (далее - финансовые органы), другие исполнительные органы городского и районных в городе советов, специализированная государственная налоговая инспекция по работе с крупными плательщиками налогов в городе Донецк, государственные налоговые инспекции в районах города (далее - налоговые органы).
Срок: ежемесячно.
1.3. Рассмотрение на заседаниях городской и районных комиссий по вопросам обеспечения своевременности уплаты налогов, погашения задолженности по заработной плате и другим социальным выплатам результатов деятельности предприятий, систематически не обеспечивающих платежи в бюджет, имеющих задолженность по заработной плате, допустивших снижение фонда оплаты труда, средней заработной платы и численности работающих, материалов проведенных анализов и проверок указанных предприятий, разработка мероприятий по ликвидации недоимки по платежам в бюджет и задолженности по заработной плате. Проведение выездных заседаний (по мере необходимости).
Исполнители: городская и районные комиссии по вопросам обеспечения своевременности уплаты налогов, погашения задолженности по заработной плате и другим социальным выплатам (далее городская и районные комиссии), управление земельных ресурсов городского совета, финансовые органы, налоговые органы.
Срок: постоянно в течение года.
1.4. Рассмотрение отчетов о результатах деятельности районных комиссий на заседаниях городской комиссии.
Исполнители: городская комиссия.
Срок: не реже 1 раза в год по каждому району.
1.5. Проведение работы по расторжению контрактов с руководителями предприятий коммунальной формы собственности, систематически не обеспечивающими платежи в бюджеты, погашение задолженности по заработной плате; инициирование расторжений контрактов с руководителями предприятий иных форм собственности, разработка предложений по вопросам обеспечения своевременной уплаты налогов.
Исполнители: управление коммунальных ресурсов городского совета, управление труда и социальных вопросов городского совета, главное экономическое управление городского
совета, налоговые органы, городская и районные комиссии.
Срок: в течение года.
1.6. Активизация работы административных комиссий, созданных при исполкомах городского и районных в городе советов.
Исполнители: административные комиссии при исполкомах городского и районных в городе советов.
Срок: в течение года.
Раздел 2. Мероприятия по снижению недоимки и ликвидации убыточности предприятий, повышению эффективности использования объектов коммунальной собственности
2.1. Анализ выполнения разработанных программ погашения налогового долга по состоянию на 01.01.2013 и текущей недоимки, представление результатов анализа с предложениями на рассмотрение исполкомов городского и районных в городе советов или городской и районных комиссий.
Исполнители: налоговые органы, финансовые органы.
Срок: ежеквартально.
2.2. Осуществление контроля за начислением, взысканием и недопущением недоимки по арендной плате за пользование имуществом территориальной громады города Донецк.
Исполнители: управление коммунальных ресурсов городского совета, финансовое управление городского совета, отраслевые управления городского совета, районные в городе советы.
Срок: ежеквартально.
2.3. Проведение мониторинга финансово-хозяйственной деятельности предприятий, находящихся в коммунальной собственности территориальной громады города, разработка планов финансового оздоровления, проведение досудебной санации убыточных предприятий, заслушивание руководителей предприятий коммунальной формы собственности руководителями городского и районных в городе советов или балансовыми комиссиями.
Исполнители: управление коммунальных ресурсов городского совета, главное экономическое управление городского совета, отраслевые управления городского совета, районные в городе советы.
Срок: ежеквартально.
2.4. Осуществление контроля за полнотой и своевременностью поступления в городской бюджет части чистой прибыли (дохода) предприятий коммунальной формы собственности согласно нормативам, утвержденным городским советом, разработка предложений по увеличению объема поступлений и обеспечение дополнительных поступлений к плану.
Исполнители: управление коммунальных ресурсов городского совета, финансовое управление городского совета, главное экономическое и отраслевые управления городского совета, налоговые органы.
Срок: ежеквартально.
2.5. Обеспечение дополнительно к плану поступления средств от отчуждения имущества, находящегося в коммунальной собственности, путем продажи объектов коммунальной собственности громады на аукционах и конкурсах.
Исполнители: управление коммунальных ресурсов городского совета.
Срок: в течение года.
Раздел 3. Мероприятия по расширению базы налогообложения
3.1. Анализ поступления платежей в бюджет в сравнении с прошлыми периодами, своевременная отработка изменений в налоговой базе в связи со снятием и постановкой плательщиков на налоговый учет.
Исполнители: налоговые органы, финансовые органы.
Срок: ежемесячно.
3.2. Расширение базы поступления налогов и сборов за счет вновь созданных субъектов хозяйствования, анализ дополнительных поступлений путем привлечения к уплате налогов субъектов хозяйствования, ранее не осуществлявших деятельность, подающих в налоговые органы «нулевые» декларации, декларирующих убытки.
Исполнители: налоговые органы, городской и районные в городе советы.
Срок: ежеквартально.
Раздел 4. Вопросы мобилизации в доходы бюджетов платежей налога на доходы физических лиц
4.1. Организация работы по дополнительному получению налога на доходы физических лиц за счет уменьшения количества получателей социальной налоговой льготы.
Анализ влияния изменения количества получателей социальной налоговой льготы на поступление налога на доходы физических лиц по сравнению с предыдущим кварталом текущего года.
Исполнители: управления труда и социальной защиты населения районных в городе советов, управление труда и социальных вопросов городского совета, финансовые органы, налоговые органы.
Срок: ежеквартально.
4.2. Продолжение работы по доведению стандартных требований к размеру средней заработной платы, действующих в 2013 году, субъектам хозяйственной деятельности в городе Донецк.
Исполнители: управление труда и социальных вопросов городского совета, районные в городе советы.
Срок: в течение года.
4.3. Контроль за своевременным заключением и пересмотром коллективных договоров на предприятиях всех форм собственности; осуществление при регистрации и перерегистрации коллективных договоров на предприятиях всех форм собственности контроля за установлением уровня и систем оплаты труда, применением неполного рабочего времени в соответствии с нормами трудового законодательства (статьи 95, 96, 97 Кодекса Законов о Труде Украины), Генеральным, Региональным и отраслевыми соглашениями.
Исполнители: управление труда и социальных вопросов городского совета, управления труда и социальной защиты населения районных в городе советов.
Срок: в течение года.
4.4. Осуществление контроля за своевременностью и полнотой уплаты налога на доходы физических лиц путем проведения проверок плательщиков, в том числе проверок законности и обоснованности предоставления налоговых социальных льгот.
Исполнители: налоговые органы.
Срок: постоянно.
4.5. Осуществление постоянного контроля за недопущением «конвертных» выплат, уделяя особое внимание субъектам хозяйственной деятельности, которые минимизируют налоговые обязательства или выплачивают заработную плату в незначительных размерах при увеличении объема производства и реализации продукции.
Исполнители: налоговые органы, районные в городе советы.
Срок: в течение года.
4.6. Обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти с органами прокуратуры, территориальной государственной инспекцией труда в Донецкой области по вопросам проверок и принятия мер к руководителям предприятий, нарушающих законодательство в части оплаты труда, оформления трудовых отношений, допущения «конвертных» выплат.
Исполнители: управление труда и социальных вопросов городского совета, управления труда и социальной защиты населения районных в городе советов, управления Пенсионного фонда Украины в районах города, налоговые органы.
Срок: в течение года.
Раздел 5. Вопросы мобилизации платы за землю
5.1. Контроль за выполнением утвержденных на 2013 год графиков перехода на арендные отношения землепользователей, не имеющих правоустанавливающих документов на земельные участки. Анализ дополнительных поступлений вследствие досрочного перехода и потерь в случаях несоблюдения графиков.
Исполнители: районные в городе советы, управление земельных ресурсов городского совета, налоговые органы, финансовые органы.
Срок: ежемесячно.
5.2. Учет средств, поступающих в целевой фонд города Донецк в возмещение ущерба, нанесенного на земельных участках территориальной громады, анализ полноты поступлений, работа с субъектами хозяйствования, допустившими недоимку.
Исполнители: управление земельных ресурсов городского совета, налоговые органы, финансовые органы.
Срок: в течение года.
5.3. Представление сведений об оформленных отводах земельных участков, о заключенных договорах аренды, расторгнутых договорах аренды, о продаже земельных участков в налоговые органы. Постановка на налоговый учет новых плательщиков платы за землю.
Исполнители: управление земельных ресурсов городского совета, налоговые органы.
Срок: ежемесячно.
5.4. Подготовка предложений городскому совету о прекращении права пользования земельными участками с землепользователями, систематически не уплачивающими плату за землю, контроль за передачей этих участков на аукционную продажу или сдачей в аренду, недопущением потерь платы за землю.
Исполнители: налоговые органы, управление земельных ресурсов городского совета.
Срок: постоянно.
5.5. Проведение работы по постановке на учет плательщиков платы за землю - субъектов хозяйственной деятельности, которые приобрели здания и сооружения у владельцев и пользователей земельных участков, с дальнейшим оформлением аренды земельных участков или их выкупа новыми владельцами зданий и сооружений.
Исполнители: налоговые органы, управление земельных ресурсов городского совета.
Срок: постоянно.
5.6. Контроль и проведение претензионно-исковой работы с предприятиями, которые:
- не заключили договоры о внесении изменений в действующие договоры аренды в части увеличения ставок арендной платы согласно решению городского совета от 20.05.2008 №19\39 «Об арендной плате за землю в городе Донецке» и не осуществляют уплату арендной платы за землю в размерах, установленных законодательством;
- не оформили правоустанавливающие документы на занимаемые участки;
- не перешли на уплату арендной платы по новой нормативной денежной оценке и отказываются вносить изменения в договоры аренды в соответствии с решением городского совета от 23.07.2009 № 35\37 «О нормативной денежной оценке земли в городе Донецке».
Исполнители: управление земельных ресурсов городского совета, районные в городе советы, налоговые органы.
Срок: постоянно.
5.7. Представление в главное управление градостроительства и архитектуры городского совета, управление потребительской инфраструктуры и агропромышленного развития городского совета, управление строительства и перспективного развития городского совета информации о субъектах хозяйственной деятельности, у которых заканчивается срок договоров аренды земельных участков.
Исполнители: управление земельных ресурсов городского совета.
Срок: ежемесячно.
Раздел 6. Вопросы мобилизации других налоговых и неналоговых платежей
6.1. Организация работы по выявлению граждан, оказывающих услуги грузовым и пассажирским транспортом без регистрации предпринимательской деятельности.
Исполнители: налоговые органы, главное экономическое управление городского совета.
Срок: в течение года.
6.2. Организация работы с целью выявления граждан, получающих доходы от сдачи жилья в наем.
Исполнители: налоговые органы, управление жилищного хозяйства городского совета.
Срок: постоянно.
Раздел 7. Вопросы мобилизации средств в специальный фонд городского бюджета
7.1. Обеспечение прироста собственных поступлений бюджетных учреждений города не менее 10 процентов по сравнению с фактическим поступлением в 2012 году, в том числе от оказания платных услуг бюджетными учреждениями.
Исполнители: управления и другие исполнительные органы городского и районных в городе советов, бюджетные учреждения и организации города.
Срок: в течение года.
7.2. Привлечение дополнительно к плану средств паевого участия заказчиков строительства в развитие социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры. Обеспечение своевременности и полноты уплаты в бюджет заказчиками строительства средств паевого участия в развитие инфраструктуры города и проведение работы по погашению задолженности по ранее заключенным договорам.
Исполнители: управление строительства и перспективного развития городского совета, заказчики строительства (кроме заказчиков, освобожденных от уплаты паевого взноса).
Срок: ежеквартально.
7.3. Организация и проведение работы по осуществлению контроля за полнотой и своевременностью уплаты в бюджет налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.
Исполнители: налоговые органы.
Срок: ежеквартально.
7.4. Анализ состояния работы по мобилизации средств в специальные фонды городского бюджета и бюджетов районов в городе, заслушивание руководителей управлений и других исполнительных органов городского и районных в городе советов, бюджетных учреждений города на заседаниях городской и районных комиссий.
Исполнители: городская и районные комиссии, управления и другие исполнительные органы городского и районных в городе советов.
Срок: ежеквартально.
Раздел 8. Сроки представления информации
Представление информации для свода в финансовое управление городского совета и финансовые отделы районных в городе советов исполнителями городских и районных служб - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Представление сводных информаций по районам в финансовое управление городского совета финансовыми отделами районных в городе советов - до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Приложение 13
к решению городского совета
от 19.12.2012 № 26/1
Перечень прочих субвенций из других бюджетов городов и районов области
№ п/п | Наименование бюджета | Сумма субвенции, тыс.грн. | Направление расходования субвенции |
1 | Бюджет города Селидово | 9,60 | Лечение жителей г.Селидово в городской больнице №2 г.Донецк |
2 | Бюджет Марьинского района | 8,00 | Лечение жителей Марьинского района в городской больнице №2 г.Донецк |
3 | Бюджет города Дзержинск | 20,00 | Лечение жителей г.Дзержинск в центральной городской клинической больнице №1 г.Донецк |
4 | Бюджет города Енакиево | 60,04 | Лечение жителей г.Енакиево в центральной городской клинической больнице №1 г.Донецк |
5 | Бюджет города Горловка | 13,55 | Лечение жителей г.Горловка в центральной городской клинической больнице №1 г.Донецк |
6 | Бюджет города Кировское | 10,00 | Лечение жителей г.Кировское в центральной городской клинической больнице №1 г.Донецк |
7 | Бюджет города Макеевка | 170,00 | Лечение жителей г.Макеевка в центральной городской клинической больнице №1 г.Донецк |
8 | Бюджет города Дебальцево | 4,00 | Лечение жителей г.Дебальцево в центральной городской клинической больнице №1 г.Донецк |
9 | Бюджет города Красный Лиман | 2,00 | Лечение жителей г.Красный Лиман в центральной городской клинической больнице №1 г.Донецк |
10 | Бюджет города Славянск | 10,00 | Лечение жителей г.Славянск в центральной городской клинической больнице №1 г.Донецк |
11 | Бюджет Марьинского района | 20,00 | Лечение жителей Марьинского района в центральной городской клинической больнице №1 г.Донецк |
12 | Бюджет города Шахтерск | 10,00 | Лечение жителей г.Шахтерска в центральной городской клинической больнице №1 г.Донецк |
ВСЕГО | 337,19 |
Приложение 14
к решению городского совета
от 19.12.2012 № 26/1
Перечень программ, финансирование расходов которых осуществляется за счет средств городского бюджета в 2013 году
Код типовой ведомственной классификации расходов местных бюджетов | Наименование главного распорядителя средств | Наименование программы | Сумма расходов (тыс.грн.), в том числе: | ВСЕГО, тыс.грн. | |
Код временной классификации расходов и кредитования местных бюджетов | Наименование кода временной классификации расходов и кредитования местных бюджетов | Общий фонд | Специальный фонд | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
13 | Комитет по физической культуре и спорту городского совета | 34 079,4 | 221,4 | 34 300,8 | |
130000 | Физическая культура и спорт | Программа развития физической культуры и спорта | 34 079,4 | 221,4 | 34 300,8 |
24 | Управление культуры и туризма городского совета | 104 253,4 | 6 870,0 | 111 123,4 | |
110000 | Культура и искусство | Програма развития культуры и туризма | 104 253,4 | 6 870,0 | 111 123,4 |
41 | Главное управление благоустройства и коммунального обслуживания городского совета | 204 050,0 | 24 925,6 | 228 975,6 | |
100203, 100209, 100302, 170703 | Благоустройство городов, сел, поселков, мероприятия, связанные с улучшением питьевой воды, комбинаты коммунальных предприятий, районные производственные объединения и другие предприятия, учреждения и организации жилищно-коммунального хозяйства | Программа развития объектов благоустройства, дорожного и коммунального хозяйства на 2013 год | 204 050,0 | 24 925,6 | 228 975,6 |
40 | Управление жилищного хозяйства городского совета | 0,0 | 88 100,0 | 88 100,0 | |
100102,000 | Капитальный ремонт жилищного фонда местных органов власти | Программа развития жилищного хозяйства на 2013 год | 88 100,0 | 88 100,0 | |
03 | Исполком городского совета | 154 211,9 | 0,0 | 154 211,9 | |
120100 | Телевидение и радиовещание | Программа развития и финансовой поддержки КП "Донецкое радио" | 229,1 | 229,1 | |
120201 | Периодические издания (газеты и журналы) | Мероприятия по финансовой поддержке КП "Наш дом+" на 2013 год | 516,1 | 516,1 | |
170102, 170103, 170602, 170603 | Компенсационные выплаты на льготный проезд автотранспортом, электротранспортом отдельным категориям граждан, другие мероприятия в сфере автотранспорта, электротранспорта | Программа улучшения качества транспортного обслуживания пассажиров на маршрутах г. Донецка на 2013 год | 153 466,7 | 153 466,7 | |
Всего | 496 594,7 | 120 117,0 | 616 711,7 |
Приложение 15
к решению городского совета
от 19.12.2012 № 26/1
Перечень объектов, расходы на которые осуществляются за счет средств бюджета развития в 2013 году
Код типовой ведомственной классификации расходов местных бюджетов | Наименование главного распорядителя средств | Наименование объектов согласно проектно-сметной документации | Общий объем финансирования строительства | Процент завершенности строительства объектов на будущие годы | Всего расходов на завершение строительства объектов на будущие годы | Всего расходов на текущий год |
Код временной классификации расходов и кредитования местных бюджетов | Наименование кода временной классификации расходов и кредитования местных бюджетов | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
03 | Главный распорядитель средств - исполком городского совета | ВСЕГО | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | |
в том числе | ||||||
180109 | Программа стабилизации и социально-экономического развития территорий | Реализация инфраструктурных проектов | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | |
40 | Главный распорядитель средств - управление жилищного хозяйства городского совета | ВСЕГО | 88100,0 | 88100,0 | 88100,0 | |
100102 | Капитальный ремонт жилищного фонда местных органов власти | 88100,0 | 88100,0 | 88100,0 | ||
в том числе: | Капитальный ремонт жилищного фонда | 88100,0 | 88100,0 | 88100,0 | ||
41 | Главный распорядитель средств - главное управление благоустройства и коммунального обслуживания городского совета | ВСЕГО | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | |
в том числе: | ||||||
100203 | Благоустройство городов, сел, поселков | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | ||
в том числе: | Капитальный ремонт прочих объектов | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | ||
Получатель средств - Коммунальное предприятие "Дорожное ремонтно-строительное управление", в том числе: | Капитальные трансферты предприятиям, учреждениям, организациям: | 1900,0 | ||||
47 | Главный распорядитель средств - управление строительства и перспективного развития городского совета | ВСЕГО | 158365,9 | 110866,6 | 110366,6 | |
в том числе: | ||||||
100203 | Благоустройство городов, сел, поселков | Капитальные трансферты предприятиям, учреждениям, организациям: | 80291,9 | 80291,9 | 80291,9 | |
Получатель средств - Управление капитального строительства городского совета, в том числе: | 80291,9 | 80291,9 | 80291,9 | |||
130116 | Подготовка спортивных объектов, на которых будет проводиться чемпионат мира по легкой атлетике в 2013 году | Капитальные трансферты предприятиям, учреждениям, организациям на подготовку спортивных объектов, на которых будет проводиться чемпионат мира по легкой атлетике в 2013 году | 78074,0 | 30574,7 | 30074,7 | |
в том числе: | из них: | |||||
за счет субвенции из государственного бюджета на подготовку спортивных объектов, на которых будет проводиться чемпионат мира по легкой атлетике в 2013 году | 30074,7 | |||||
Получатель средств - Управление капитального строительства городского совета, в том числе: | Реконструкция спортивного комплекса "Кировец" | 78074,0 | 30574,7 | 30074,7 | ||
из них: | ||||||
за счет субвенции из государственного бюджета на подготовку спортивных объектов, на которых будет проводиться чемпионат мира по легкой атлетике в 2013 году | 30074,7 | |||||
ВСЕГО: | 220366,6 |