Отчет о повторном отслеживании результативности решения Донецкого городского совета

«О тарифах по перевозке пассажиров и багажа в городском электрическом и автомобильном транспорте в г. Донецке и стоимости проездных билетов длительного пользования» от 17.02.2012 №13/17

            1. Вид и название РА.

Решение Донецкого городского совета «О тарифах по перевозке пассажиров и багажа в городском электрическом и автомобильном транспорте в г. Донецке и стоимости проездных билетов длительного пользования» от 17.02.2012 №13/17.

2. Исполнитель мероприятий по отслеживанию.

Главное экономическое управление Донецкого городского совета.

3. Цели принятия регуляторного акта.

Регуляторный акт принят в целях улучшения качества оказываемых услуг по перевозке пассажиров и багажа в городском электрическом и автомобильном транспорте, восстановления технического ресурса подвижного состава, обеспечения безаварийной эксплуатации трамвайного пути, контактной сети и других объектов городского электротранспорта, сохранения кадрового потенциала предприятия, снижения убыточности пассажирских перевозок, стабилизации финансового состояния предприятия.

4.Срок выполнения мероприятий по отслеживанию

С 17.01.2014г. по 17.02.2014г.

5. Тип отслеживания

Повторное.

6.Методы получения результатов отслеживания.

Во время проведения отслеживания результативности использовался статистический метод.

7. Данные и допущения, на основе которых отслеживалась результативность, а также способы получения данных.

Прогнозные значения показателей результативности, которые были определены во время подготовки анализа регуляторного влияния.

Показатели

Ед. изм.

2009 год

2010 год

1 полугодие 2011 года

1.Количество перевезенных пассажиров в городском электрическом и автомобильном транспорте

млн.чел.

208,01

246,73

125,61

2. Количество жалоб от граждан относительно качества транспортных услуг

шт.

61

94

32

3. Сумма поступлений в бюджет и государственные целевые фонды

тыс. грн.

54560,0

69023,0

26167,0

4. Финансовый результат предприятия от оказываемых услуг по перевозке пассажиров и багажа в городском электрическом и автомобильном транспорте;

тыс. грн.

+5256,3

+1389,8

-11119,1

Данные для каждого из показателей результативности получены путем анализа финансовой и статистической информации ККП ДГС «Донэлектроавтотранс».

8. Количественные и качественные значения показателей результативности РА.

Название показателя

Значения показателей

Ед.изм

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

1.Количество перевезенных пассажиров в городском электрическом и автомобильном транспорте

млн.

чел.

208,01

246,73

259,2

236,5

214,0

2. Количество жалоб от граждан относительно качества транспортных услуг

шт

61

94

82

127

96

3. Сумма поступлений в бюджет и государственные целевые фонды

тыс. грн.

54560

69023

84948

91860

93542

4. Финансовый результат предприятия от оказываемых услуг по перевозке пассажиров и багажа в городском электрическом и автомобильном транспорте

тыс. грн.

+5256,3

+1389,8

-2711,9

-56094,5

-6106,07

9.Оценка результатов реализации РА и степени достижения определенных целей.

Основными показателями результативности регуляторного акта являются следующие:

-количество перевезенных пассажиров в городском электрическом и автомобильном транспорте;

-количество жалоб от граждан относительно качества транспортных услуг;

-сумма поступлений в местный бюджет и государственные целевые фонды;

-финансовый результат предприятия от оказываемых услуг по перевозке пассажиров и багажа в городском электрическом и автомобильном транспорте.

С момента принятия регуляторного акта

- выполнено капитальный и средний ремонты – 191-го подвижного состава (троллейбусов и трамваев);

- произведено замену 23,6 км контактного провода;

- выполнено текущий ремонт трамвайного пути – 4,7 км;

- изготовлено и установлено 5 остановочных павильонов ожидания;

- приобретено 2 автомобиля для более оперативного разрешения транспортных ситуаций.

Кроме того, снизилось количество жалоб от граждан относительно качества транспортных услуг. В частности, за 2013 год по сравнению с 2012 годом, количество жалоб от граждан уменьшилось на 31. Произошло снижение убытков более чем на 49 млн. грн.

Однако, следует отметить, что снижение убытков произошло за счет:

- налоговых разниц, которые складываются в связи с разницей оценки базы налогообложения активов и обязательств в бухгалтерском и налоговом учете (в соответствии с П(С)БУ 17) – более 25 млн.грн;

- обновления в 2011-2012 г.г. парка электротранспорта на 100 единиц подвижного состава и парка автотранспорта на 30 автобусов (за счет средств государственного и местного бюджетов, на закупку автобусов было потрачено более 71 млн.грн., на закупку троллейбусов более 260 млн. грн.) в связи с чем были снижены материальные затраты (на сырье, основные материалы, топливо и энергию) более, чем на 6 млн.грн.;

- внедрения бескондукторной системы оплаты проезда на маршрутах электротранспорта (за счет средств местного бюджета 1500,0 тыс.грн.), в связи с чем сокращен штат кондукторов, а соответственно, и затраты на оплату труда уменьшились более, чем на 9 млн. грн.;

  • сокращения отчислений на социальные мероприятия (ЕСВ, НДФЛ, профсоюзные взносы и т. д.) - более, чем на 3 млн.грн. и прочее.

Проведенный анализ показателей результативности свидетельствует о том, что в дальнейшем регуляторный акт не сможет в полном объеме обеспечить потребности предприятия. ККП ДГС «Донэлектроавтотранс» находится в состоянии финансового дефицита, приобретенный электротранспорт и автотранспорт изнашивается, а соответственно, требует проведения средних, капитальных ремонтов, кроме того, на сегодняшний день парк трамваев требует обновления подвижного состава.

Таким образом, в целях улучшения качества и безопасности предоставляемых услуг по перевозке пассажиров и багажа в городском электро- и автотранспорте, восстановления технического ресурса подвижного состава, обеспечения безаварийной эксплуатации трамвайного пути, контактной сети и других объектов городского электротранспорта, возникла необходимость в признании утратившим силу данного регуляторного акта и принятии нового регуляторного акта с пересмотром тарифа в сторону увеличения.

Первый заместитель городского головы Н.И.Волков

Начальник главного экономического управления горсовета А.Е.Анисимов

 

 

Назад

Версия для печати