Отчет о повторном отслеживании результативности решения Донецкого городского совета
«О тарифах по перевозке пассажиров и багажа в городском электрическом и автомобильном транспорте в г. Донецке и стоимости проездных билетов длительного пользования» от 17.02.2012 №13/171. Вид и название РА.
Решение Донецкого городского совета «О тарифах по перевозке пассажиров и багажа в городском электрическом и автомобильном транспорте в г. Донецке и стоимости проездных билетов длительного пользования» от 17.02.2012 №13/17.
2. Исполнитель мероприятий по отслеживанию.
Главное экономическое управление Донецкого городского совета.
3. Цели принятия регуляторного акта.
Регуляторный акт принят в целях улучшения качества оказываемых услуг по перевозке пассажиров и багажа в городском электрическом и автомобильном транспорте, восстановления технического ресурса подвижного состава, обеспечения безаварийной эксплуатации трамвайного пути, контактной сети и других объектов городского электротранспорта, сохранения кадрового потенциала предприятия, снижения убыточности пассажирских перевозок, стабилизации финансового состояния предприятия.
4.Срок выполнения мероприятий по отслеживанию
С 17.01.2014г. по 17.02.2014г.
5. Тип отслеживания
Повторное.
6.Методы получения результатов отслеживания.
Во время проведения отслеживания результативности использовался статистический метод.
7. Данные и допущения, на основе которых отслеживалась результативность, а также способы получения данных.
Прогнозные значения показателей результативности, которые были определены во время подготовки анализа регуляторного влияния.
Показатели |
Ед. изм. |
2009 год |
2010 год |
1 полугодие 2011 года |
1.Количество перевезенных пассажиров в городском электрическом и автомобильном транспорте |
млн.чел. |
208,01 |
246,73 |
125,61 |
2. Количество жалоб от граждан относительно качества транспортных услуг |
шт. |
61 |
94 |
32 |
3. Сумма поступлений в бюджет и государственные целевые фонды |
тыс. грн. |
54560,0 |
69023,0 |
26167,0 |
4. Финансовый результат предприятия от оказываемых услуг по перевозке пассажиров и багажа в городском электрическом и автомобильном транспорте; |
тыс. грн. |
+5256,3 |
+1389,8 |
-11119,1 |
Данные для каждого из показателей результативности получены путем анализа финансовой и статистической информации ККП ДГС «Донэлектроавтотранс».
8. Количественные и качественные значения показателей результативности РА.
Название показателя |
Значения показателей |
|||||
Ед.изм |
2009г. |
2010г. |
2011г. |
2012г. |
2013г. |
|
1.Количество перевезенных пассажиров в городском электрическом и автомобильном транспорте |
млн. чел. |
208,01 |
246,73 |
259,2 |
236,5 |
214,0 |
2. Количество жалоб от граждан относительно качества транспортных услуг |
шт |
61 |
94 |
82 |
127 |
96 |
3. Сумма поступлений в бюджет и государственные целевые фонды |
тыс. грн. |
54560 |
69023 |
84948 |
91860 |
93542 |
4. Финансовый результат предприятия от оказываемых услуг по перевозке пассажиров и багажа в городском электрическом и автомобильном транспорте |
тыс. грн. |
+5256,3 |
+1389,8 |
-2711,9 |
-56094,5 |
-6106,07 |
9.Оценка результатов реализации РА и степени достижения определенных целей.
Основными показателями результативности регуляторного акта являются следующие:
-количество перевезенных пассажиров в городском электрическом и автомобильном транспорте;
-количество жалоб от граждан относительно качества транспортных услуг;
-сумма поступлений в местный бюджет и государственные целевые фонды;
-финансовый результат предприятия от оказываемых услуг по перевозке пассажиров и багажа в городском электрическом и автомобильном транспорте.
С момента принятия регуляторного акта
- выполнено капитальный и средний ремонты – 191-го подвижного состава (троллейбусов и трамваев);
- произведено замену 23,6 км контактного провода;
- выполнено текущий ремонт трамвайного пути – 4,7 км;
- изготовлено и установлено 5 остановочных павильонов ожидания;
- приобретено 2 автомобиля для более оперативного разрешения транспортных ситуаций.
Кроме того, снизилось количество жалоб от граждан относительно качества транспортных услуг. В частности, за 2013 год по сравнению с 2012 годом, количество жалоб от граждан уменьшилось на 31. Произошло снижение убытков более чем на 49 млн. грн.
Однако, следует отметить, что снижение убытков произошло за счет:
- налоговых разниц, которые складываются в связи с разницей оценки базы налогообложения активов и обязательств в бухгалтерском и налоговом учете (в соответствии с П(С)БУ 17) – более 25 млн.грн;
- обновления в 2011-2012 г.г. парка электротранспорта на 100 единиц подвижного состава и парка автотранспорта на 30 автобусов (за счет средств государственного и местного бюджетов, на закупку автобусов было потрачено более 71 млн.грн., на закупку троллейбусов более 260 млн. грн.) в связи с чем были снижены материальные затраты (на сырье, основные материалы, топливо и энергию) более, чем на 6 млн.грн.;
- внедрения бескондукторной системы оплаты проезда на маршрутах электротранспорта (за счет средств местного бюджета 1500,0 тыс.грн.), в связи с чем сокращен штат кондукторов, а соответственно, и затраты на оплату труда уменьшились более, чем на 9 млн. грн.;
-
сокращения отчислений на социальные мероприятия (ЕСВ, НДФЛ, профсоюзные взносы и т. д.) - более, чем на 3 млн.грн. и прочее.
Проведенный анализ показателей результативности свидетельствует о том, что в дальнейшем регуляторный акт не сможет в полном объеме обеспечить потребности предприятия. ККП ДГС «Донэлектроавтотранс» находится в состоянии финансового дефицита, приобретенный электротранспорт и автотранспорт изнашивается, а соответственно, требует проведения средних, капитальных ремонтов, кроме того, на сегодняшний день парк трамваев требует обновления подвижного состава.
Таким образом, в целях улучшения качества и безопасности предоставляемых услуг по перевозке пассажиров и багажа в городском электро- и автотранспорте, восстановления технического ресурса подвижного состава, обеспечения безаварийной эксплуатации трамвайного пути, контактной сети и других объектов городского электротранспорта, возникла необходимость в признании утратившим силу данного регуляторного акта и принятии нового регуляторного акта с пересмотром тарифа в сторону увеличения.
Первый заместитель городского головы Н.И.Волков
Начальник главного экономического управления горсовета А.Е.Анисимов
Версия для печати