Официальный сайт городского головы городского совета г. Донецка

Программа охраны, воспроизводства и рационального использования растительных ресурсов в г.Донецке на 2013-2018 гг.

Утверждено

Решение городского совета

от 24.04.2013 № 29/12

Программа

охраны, воспроизводства и рационального

использования растительных ресурсов в г.Донецке

на 2013-2018гг.

1. Пояснительная записка.

Цель Программы – охрана, воспроизводство и рациональное использование растительных ресурсов в г.Донецке.

Для обеспечения реализации Программы в 2013 г. ККП «Тюльпан» – предприятию, на базе которого будет реализована программа, – необходима целевая финансовая помощь в сумме 18 000 000 грн., средства которой будут направлены на:

- рекультивацию земель;

- приобретение семян, саженцев и посадочного материала;

- разработку проекта реконструкции и расширения помещений и его реализацию;

- разработку проекта строительства, оборудования помещений и его реализацию;

- приобретение и ремонт специального оборудования, транспортных средств, задействованных в работах по восстановлению природных экологических систем.

Проведенные расчеты экономической эффективности деятельности ККП «Тюльпан» в динамике (2013-2018 гг.) свидетельствуют о наличии у предприятия возможностей к долгосрочному стабильному развитию. Помимо экономических результатов, деятельность ККП «Тюльпан» по предлагаемой Программе связана с достижением целого спектра социальных эффектов:

- озеленение г. Донецка и других городов Донецкой области с использованием качественных многолетних и однолетних семян газонных трав, посадочного материала декоративного кустарника;

- борьба с карантинными травами посредством засевания обработанных территорий семенами газонных трав;

- формирование «зеленых» ограждений вдоль дорог, «живых изгородей» в местах общественного пользования, парках, скверах, придомовых территориях;

- обеспечение продовольственных потребностей громады г. Донецка в высококачественных зерновых культурах.

ККП «Тюльпан» обладает более чем 50-летним летним опытом работы в отрасли озеленения территории г. Донецка. При условии предоставления финансовой помощи, у предприятия появится возможность восстановления уровней производства 90-х гг., что обеспечивало лидерские позиции для ККП «Тюльпан» по поставкам семян газонных трав в СССР.

Современное состояние ККП «Тюльпан»:

В 2005 г. совхоз декоративных культур «Тюльпан» был переименован в коммунальное коммерческое предприятие Донецкого городского совета «Тюльпан». По уставу, имущество предприятия есть коммунальная собственность территориальной громады г. Донецка. Управление предприятием от имени собственника имущества ведет Главное управление благоустройства и коммунального обслуживания Донецкого городского совета. Предприятие действует на принципах полного хозяйственного расчета, является юридическим лицом с момента государственной регистрации. ККП «Тюльпан» имеет самостоятельный баланс, текущие счета в банках, печать со своим наименованием, обладает правом заключения соглашений, договоров, в своей деятельности руководствуется законами Украины, законодательными актами Украины и своим Уставом.

ККП «Тюльпан» расположено по адресу: Украина, 86204, Донецкая область, г.Шахтерск-4, ул. Заречная,1.

Целью деятельности предприятия является обеспечение г. Донецка и других городов и населенных пунктов, юридических и физических лиц посадочным материалом и сельскохозяйственной продукцией.

Предметом деятельности ККП «Тюльпан» является:

• выращивание и реализация зерновых культур;

• выращивание и реализация семян многолетних газонных трав;

• выращивание и реализация посадочного материала (саженцев деревьев и кустарников) для озеленения объектов благоустройства г. Донецка и других городов и населенных пунктов;

• выращивание и реализация цветочной продукции и др.

Имущество предприятия составляют основные фонды и оборотные средства, а также другие ценности, стоимость которых отображается в самостоятельном балансе предприятия. Имущество предприятия принадлежит ему на праве хозяйственного ведения. ККП «Тюльпан» использует и распоряжается принадлежащим ему имуществом согласно законам Украины и Уставу.

Источниками формирования имущества предприятия являются:

• имущество, переданное собственником;

• доходы, полученные от выполненных работ и услуг и другой хозяйственной деятельности;

• кредиты банков и других кредиторов;

• капитальные вложения и дотации из бюджета;

• доходы, полученные от реализации продукции и других видов финансово-хозяйственной деятельности;

• другие источники, не запрещенные Законами Украины.

Общая земельная площадь хозяйства составляет 1492,3 га. Площадь сельскохозяйственных угодий – 845,8 га, из них:

• пашня – 652,8 га;

• сенокосы – 55 га;

• пастбища – 138 га.

На балансе предприятия имеется 6 единиц тракторов: два трактора колесных Т-150К, два трактора гусеничных – Т-150, МТЗ – 82 и Т – 16, два комбайна «Енисей – 1200», а также имеется 6 грузовых автомобилей, автобус и автомобиль ГАЗ 331029 «Волга». Вся техника предприятия 1990 г. выпуска, требует капитальных ремонтов и, по возможности, замены.

Среднесписочная численность работников предприятия – 18 человек.

Предприятие имеет многолетний опыт выращивания семян газонных трав, кустарников, зерновых культур и поголовья свиней.

На сегодняшний день деятельность ККП «Тюльпан» характеризуется сезонностью. Для преодоления существующих проблем и обеспечения цикличности производства в течение всего календарного года необходимо возобновить работу по выращиванию кустарника, заложить семенники многолетних газонных трав и однолетнего райграса.

2. Сводный финансовый план, 2013-2018 гг.

тыс.грн.

3. Планируемое распределение чистой прибыли в 2014-2018 гг.:

Эффективность функционирования подтверждается прогнозом финансовых результатов до 2020 г. – средний ежегодный темп роста 167%. Совокупный чистый поток денежных средств от осуществленных капитальных инвестиций за анализируемый период равен 4 244 748 грн.

4. Рекультивация земель:

1. Расчет условных гектаров:

га

2. План расхода ГСМ:

грн.

3. План расхода электроэнергии:

грн.

4. Состав работ по биологической рекультивации земель:

Работы по биологической рекультивации земель проводятся в два этапа. На первой стадии проводится пробный посев трав. Цель этого мероприятия – оценка фитотоксичности почвы, интенсификация процессов улучшения агрофизических свойств почвы. На второй стадии проводится посев многолетних трав. Перед посевом многолетних трав проводится боронование, внесение минеральных удобрений, культивация почвы. Внесение удобрений проводится с целью интенсификации жизнедеятельности микробных сообществ в почве и увеличения биомассы растений, что в свою очередь способствует усилению процессов восстановления плодородия земель.

5. Стоимость эксплуатации техники, оборудования и инструмента:

6. Заработная плата работников, привлекаемых для выполнения работ по рекультивации земель:

7. Потребность в минеральных удобрениях:

грн.

• Наименование удобрений	Пло-щадь, га	Способ внесения	Вид удобрений	Норма внесе-ния, кг/га	Требуе-тся всего, цн.	Стои-мость удоб-рений, грн/кг	Стои-мость удоб-рений
  Многолетние травы на семена под урожай 2014 г.	300	Основное	Суперфосфат	150	450	6,5	292 500
  		При посеве	Нитроаммофоска	50	150	6	90 000
  		Подкормка	Аммиачная селитра	150	450	4,5	202 500
  Однолетние газонные травы на семена	30	Основное	Суперфосфат	100	30	6,5	19 500
  		При посеве	Нитроаммофоска	50	15	6	9 000
  		Подкормка	Аммиачная селитра	100	30	4,5	13 500
  Ячмень	100	Основное	Суперфосфат	100	100	6,5	65 000
  		При посеве	Нитроаммофоска	50	50	6	30 000
  		Подкормка	Аммиачная селитра	100	100	4,5	45 000
  Просо	60	Основное	Суперфосфат	100	60	6,5	39 000
  		При посеве	Нитроаммофоска	50	30	6	18 000
  		Подкормка	Аммиачная селитра	100	60	4,5	27 000
  Подсолнечник	100	Основное	Суперфосфат	100	100	6,5	65 000
  		При посеве	Нитроаммофоска	50	50	6	30 000
  		Подкормка	Аммиачная селитра	100	100	4,5	45 000
  Озимая пшеница под урожай 2014 года	100	Основное	Суперфосфат	100	100	6,5	65 000
  		При посеве	Нитроаммофоска	50	50	6	30 000
  		Подкормка	Аммиачная селитра	150	150	4,5	67 500
  ИТОГО							1 153 500

8. Потребность в гербицидах:

грн.

5. Приобретение семян, саженцев и посадочного материала:

грн.

6. Разработка проекта реконструкции и расширения помещений и его реализация

грн.

7. Разработка проекта строительства, оборудования помещений и его реализация:

грн.

8. Приобретение и ремонт специального оборудования, транспортных средств, задействованных в работах по восстановлению природных экологических систем

1. Приобретение специального оборудования, транспортных средств

грн.

2. Ремонт специального оборудования, транспортных средств:

9.  

   Ежегодный план высадки саженцев кустарниковых пород на S=1 га в 2014-2018 гг.

шт.

10. План доходов и расходов по выращиванию семян многолетних трав в 2014-2018 гг.

грн.

11. План доходов и расходов по выращиванию райграса однолетнего в 2014-2018 гг.:

грн.

12. План доходов и расходов по выращиванию зерновых культур в 2014-2018 гг.

грн.

• План доходов и расходов по выращиванию подсолнечника в 2014-2018 гг.

грн.

В 2013 г. планируется проведение комплексной рекультивации земель, отведенных под выращивание подсолнечника, что обеспечит стимул к росту валовых доходов в сравнении с валовыми расходами. Анализ показывает, что показатель доходов от реализации подсолнечника в 2014-2016 гг. превышает расходы. С 2017 г. наблюдается значительное увеличение доходов в сравнении с расходами (более 20%), что обеспечивает стабильный рост производства в секторе масличных культур.

14. План доходов и расходов по выращиванию кустарника в 2014-2018 гг.

грн.

Оценка динамики доходов и расходов по выращиванию кустарника показывает, что стабильность себестоимости обеспечивается за счет сокращения показателя отпада саженцев при вегетации (на 33% ежегодно). Динамика цены реализации в 2014-2018 гг. превышает динамику себестоимости выращивания кустарника (в среднем на 21,83%), что свидетельствует об эффективности деятельности предприятия в данном секторе.

15. Экологическая, экономико-социальная эффективность реализации программы:

В долгосрочной перспективе (2014-2020 гг.) деятельность данной Программы будет отличаться стабильностью и высокой экономической эффективностью. Проведенный инвестиционный анализ свидетельствует о высокой рентабельности капитальных инвестиций в следующих секторах растениеводства: выращивание семян многолетних и однолетних газонных трав, масличных и зерновых культур, посадочного материала. Свободные средства, формирующиеся у предприятия по окончанию операционного цикла, будут направляться на совершенствование техники и технологии растениеводства, повышение урожайности культур, оптимизацию управленческих процессов.

Единственной слабой стороной реализации Программы является значительный объем и длительный срок окупаемости первоначальных инвестиций – 7-8 лет. Вместе с тем, ежегодный прирост показателя финансового результата позволяет сделать вывод о том, что единоразовая финансовая помощь обеспечит стимул к долгосрочному устойчивому росту и стабильности в условиях риска изменения рыночной конъюнктуры.

Экологическая и социальная эффективность Программы связана с достижением целого спектра эффектов:

• озеленение г. Донецка и других городов Донецкой области с использованием качественных многолетних и однолетних семян газонных трав, посадочного материала декоративного кустарника;

• улучшение экологической ситуации и поддержание экологического баланса в окружающей среде промышленного мегаполиса;

• создание парковых и рекреационных зон, «зеленых» территорий;

• борьба с карантинными травами посредством засевания обработанных территорий семенами газонных трав;

• обеспечение продовольственных потребностей громады г. Донецка в высококачественных зерновых культурах;

• создание новых рабочих мест в сельскохозяйственном секторе экономики.