Программа охраны, воспроизводства и рационального использования растительных ресурсов в г.Донецке на 2013-2018 гг.

Утверждено

Решение городского совета

от 24.04.2013 № 29/12

 

Программа

охраны, воспроизводства и рационального

использования растительных ресурсов в г.Донецке

на 2013-2018гг.

 

 

1. Пояснительная записка.

 

Цель Программы – охрана, воспроизводство и рациональное использование растительных ресурсов в г.Донецке.

Для обеспечения реализации Программы в 2013 г. ККП «Тюльпан» – предприятию, на базе которого будет реализована программа, – необходима целевая финансовая помощь в сумме 18 000 000 грн., средства которой будут направлены на:

- рекультивацию земель;

- приобретение семян, саженцев и посадочного материала;

- разработку проекта реконструкции и расширения помещений и его реализацию;

- разработку проекта строительства, оборудования помещений и его реализацию;

- приобретение и ремонт специального оборудования, транспортных средств, задействованных в работах по восстановлению природных экологических систем.

Проведенные расчеты экономической эффективности деятельности ККП «Тюльпан» в динамике (2013-2018 гг.) свидетельствуют о наличии у предприятия возможностей к долгосрочному стабильному развитию. Помимо экономических результатов, деятельность ККП «Тюльпан» по предлагаемой Программе связана с достижением целого спектра социальных эффектов:

- озеленение г. Донецка и других городов Донецкой области с использованием качественных многолетних и однолетних семян газонных трав, посадочного материала декоративного кустарника;

- борьба с карантинными травами посредством засевания обработанных территорий семенами газонных трав;

- формирование «зеленых» ограждений вдоль дорог, «живых изгородей» в местах общественного пользования, парках, скверах, придомовых территориях;

- обеспечение продовольственных потребностей громады г. Донецка в высококачественных зерновых культурах.

ККП «Тюльпан» обладает более чем 50-летним летним опытом работы в отрасли озеленения территории г. Донецка. При условии предоставления финансовой помощи, у предприятия появится возможность восстановления уровней производства 90-х гг., что обеспечивало лидерские позиции для ККП «Тюльпан» по поставкам семян газонных трав в СССР.

Современное состояние ККП «Тюльпан»:

В 2005 г. совхоз декоративных культур «Тюльпан» был переименован в коммунальное коммерческое предприятие Донецкого городского совета «Тюльпан». По уставу, имущество предприятия есть коммунальная собственность территориальной громады г. Донецка. Управление предприятием от имени собственника имущества ведет Главное управление благоустройства и коммунального обслуживания Донецкого городского совета. Предприятие действует на принципах полного хозяйственного расчета, является юридическим лицом с момента государственной регистрации. ККП «Тюльпан» имеет самостоятельный баланс, текущие счета в банках, печать со своим наименованием, обладает правом заключения соглашений, договоров, в своей деятельности руководствуется законами Украины, законодательными актами Украины и своим Уставом.

ККП «Тюльпан» расположено по адресу: Украина, 86204, Донецкая область, г.Шахтерск-4, ул. Заречная,1.

Целью деятельности предприятия является обеспечение г. Донецка и других городов и населенных пунктов, юридических и физических лиц посадочным материалом и сельскохозяйственной продукцией.

Предметом деятельности ККП «Тюльпан» является:

• выращивание и реализация зерновых культур;

• выращивание и реализация семян многолетних газонных трав;

• выращивание и реализация посадочного материала (саженцев деревьев и кустарников) для озеленения объектов благоустройства г. Донецка и других городов и населенных пунктов;

• выращивание и реализация цветочной продукции и др.

Имущество предприятия составляют основные фонды и оборотные средства, а также другие ценности, стоимость которых отображается в самостоятельном балансе предприятия. Имущество предприятия принадлежит ему на праве хозяйственного ведения. ККП «Тюльпан» использует и распоряжается принадлежащим ему имуществом согласно законам Украины и Уставу.

Источниками формирования имущества предприятия являются:

• имущество, переданное собственником;

• доходы, полученные от выполненных работ и услуг и другой хозяйственной деятельности;

• кредиты банков и других кредиторов;

• капитальные вложения и дотации из бюджета;

• доходы, полученные от реализации продукции и других видов финансово-хозяйственной деятельности;

• другие источники, не запрещенные Законами Украины.

Общая земельная площадь хозяйства составляет 1492,3 га. Площадь сельскохозяйственных угодий – 845,8 га, из них:

• пашня – 652,8 га;

• сенокосы – 55 га;

• пастбища – 138 га.

На балансе предприятия имеется 6 единиц тракторов: два трактора колесных Т-150К, два трактора гусеничных – Т-150, МТЗ – 82 и Т – 16, два комбайна «Енисей – 1200», а также имеется 6 грузовых автомобилей, автобус и автомобиль ГАЗ 331029 «Волга». Вся техника предприятия 1990 г. выпуска, требует капитальных ремонтов и, по возможности, замены.

Среднесписочная численность работников предприятия – 18 человек.

Предприятие имеет многолетний опыт выращивания семян газонных трав, кустарников, зерновых культур и поголовья свиней.

На сегодняшний день деятельность ККП «Тюльпан» характеризуется сезонностью. Для преодоления существующих проблем и обеспечения цикличности производства в течение всего календарного года необходимо возобновить работу по выращиванию кустарника, заложить семенники многолетних газонных трав и однолетнего райграса.

 

2. Сводный финансовый план, 2013-2018 гг.

тыс.грн.

Год Статья	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ДОХОДЫ
Семена многолетних газонных трав	-	3 276	4 158	4 725	5 635	6 201
Семена райграса однолетнего	-	207	232, 5	259, 2	287, 1	316, 2
Зерновые	-	907, 2	1 016, 6	1 132, 8	1 227, 2	1 476
Подсолнечник	-	297	360	380	462	495
Кустарник	-	456	498, 96	504	567, 85	640, 5
Целевое финансирование	18 000	0	0	0	0	0
Итого доходов	18 000	5 143, 2	6 266, 06	7 001	8 179, 15	9 128, 7
РАСХОДЫ
Семена многолетних газонных трав	-	3 391, 219	3 818, 276	4 297, 254	4 711, 524	5 005, 143
Семена райграса однолетнего	-	218, 007	211, 533	233, 864	241, 635	265, 230
Зерновые	-	917, 929	946, 773	1 028, 603	1 057, 846	1 155, 536
Подсолнечник	-	311, 439	326, 348	350, 796	383, 547	405, 981
Кустарник	-	361, 480	397, 040	435, 960	478, 660	521, 739
Целевые расходы, в т.ч.:	18 000	0	0	0	0	0
Рекультивация земель	3 983,485	-	-	-	-	-
Приобретение семян, саженцев и посадочного материала	1 290,99	-	-	-	-	-
Разработка проекта реконструкции и расширения помещений и его реализация	587	-	-	-	-	-
Разработка проекта строительства, оборудования помещений и его реализация	3 582, 24	-	-	-	-	-
Приобретение и ремонт специального оборудования, транспортных средств, задействованных в работах по восстановлению природных экологических систем	8 556 285	-	-	-	-	-
Итого расходов	18 000	5 200, 074	5 699, 970	6 346, 477	6 873, 212	7 353, 629
Финансовый результат	0	-56, 874	566, 090	654, 523	1 305, 938	1 775, 071

 

 

 

 

3. Планируемое распределение чистой прибыли в 2014-2018 гг.:

 

Эффективность функционирования подтверждается прогнозом финансовых результатов до 2020 г. – средний ежегодный темп роста 167%. Совокупный чистый поток денежных средств от осуществленных капитальных инвестиций за анализируемый период равен 4 244 748 грн.

 

4. Рекультивация земель:

 

1. Расчет условных гектаров:

га

Наименование работ	Коэф. перевода	Многолетние травы на семена 100 га	Многолетние травы на семена 300 га	Однолетний райграс 30 га	Ячмень	Просо	Подсолнеч-ник	Озимая пшеница
Дискование	0,36	-	108	-	-	-	-	36
Вспашка	1,50	150	450	45	150	90	150	150
Боронование	0,11	11	66	3,3	-	6,6	11	22
Культивация	0,19	-	171	5,7	19	22,8	38	57
Внесение удобрений	0,18	18	54	5,4	18	10,8	18	18
Прикатывание	0,17	-	102	10,2	-	-	-	-
Посев	0,20	-	60	6	20	12	20	20
Обработка гербицидами	0,18	18	-	5,4	18	10,8	18	-
ИТОГО	-	197	1011	81	225	153	255	303

 

2. План расхода ГСМ:

грн.

Наименование культур	Площадь га	Расход ДТ на всю площадь, л	Цена ДТ, грн./л	Стоимость ДТ	Стоимость диз. масла	Всего
Семена газонных трав	300	33 189	10,48	347 821	39 520	387 341
Семена газонных трав	100	5 317	10,48	55 722	6 370	62 092
Райграс однолетний	30	2 087	10,48	21 872	2 470	24 342
Ячмень	100	5 707	10,48	59 809	6 760	66 569
Просо	60	3 900	10,48	40 872	4 680	45 552
Подсолнечник	100	6 500	10,48	68 120	7 670	75 790
Озимая пшеница	100	10 309	10,48	108 038	12 220	120 258
ИТОГО		67 009		702 254	79 170	781 424

 

3. План расхода электроэнергии:

грн.

Наименование культур	Наименование очистительных машин	Часы в работе	Всего кВт/час	Стоимость грн/кВт	Всего
Семена многолетних газонных трав	«Петкус» ЗПС-20	1416	8859,00	0,98	8 682
Райграс однолетний	«Петкус» ЗПС-20	473,5	2961,00	0,98	2 902
Ячмень	ОВС-25 СМ-4 ЗПС-100	688,64	6263,53	0,98	6 138
Просо	ОВС-25 СМ-4 ЗПС-100	319,86	2940,50	0,98	2 882
Подсолнечник	ОВС-25 СМ-4 ЗПС-100	422,01	2625,75	0,98	2 573
ИТОГО			23649,78		23 177

 

4. Состав работ по биологической рекультивации земель:

 

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Агротехн. требования	Состав агрегата	Кол-во работников
Дискование	Га	144,0	-	Трактор, с/х машина, грузовая техника	20
Вспашка	Га	1185,0	-		20
Боронование	Га	119,9	-		20
Культивация	Га	313,5	8-10 см		20
Внесение удобрений	Га	142,2	Равномер.		20
Прикатывание	Га	112,2	-		20
Посев	Га	138,0	3-4 см		20
Обработка гербицидами	Га	70,2	-		20
ИТОГО	Га	2225,0	-	-	20

 

Работы по биологической рекультивации земель проводятся в два этапа. На первой стадии проводится пробный посев трав. Цель этого мероприятия – оценка фитотоксичности почвы, интенсификация процессов улучшения агрофизических свойств почвы. На второй стадии проводится посев многолетних трав. Перед посевом многолетних трав проводится боронование, внесение минеральных удобрений, культивация почвы. Внесение удобрений проводится с целью интенсификации жизнедеятельности микробных сообществ в почве и увеличения биомассы растений, что в свою очередь способствует усилению процессов восстановления плодородия земель.

 

5. Стоимость эксплуатации техники, оборудования и инструмента:

 

Наименование	Кол-во, ед.	Стоимость аренды, грн./час	Объем работ, часов/ед.	Общая стоимость, грн.
Трактор	5	200	744	744 000
Самосвал	5	200	744	744 000
Оборудование, инструмент	20	17,67	744	263 022
ИТОГО				1 751 022

 

 

 

6. Заработная плата работников, привлекаемых для выполнения работ по рекультивации земель:

 

Наименование	Кол-во, ед.	Заработная плата, на весь объем работ, грн./ед.	Объем работ, часов/ед.	Общая стоимость, грн.
Рабочие	20	11 100	744	222 000
ИТОГО				222000

7. Потребность в минеральных удобрениях:

грн.

• Наименование удобрений	Пло-щадь, га	Способ внесения	Вид удобрений	Норма внесе-ния, кг/га	Требуе-тся всего, цн.	Стои-мость удоб-рений, грн/кг	Стои-мость удоб-рений
  Многолетние травы на семена под урожай 2014 г.	300	Основное	Суперфосфат	150	450	6,5	292 500
  		При посеве	Нитроаммофоска	50	150	6	90 000
  		Подкормка	Аммиачная селитра	150	450	4,5	202 500
  Однолетние газонные травы на семена	30	Основное	Суперфосфат	100	30	6,5	19 500
  		При посеве	Нитроаммофоска	50	15	6	9 000
  		Подкормка	Аммиачная селитра	100	30	4,5	13 500
  Ячмень	100	Основное	Суперфосфат	100	100	6,5	65 000
  		При посеве	Нитроаммофоска	50	50	6	30 000
  		Подкормка	Аммиачная селитра	100	100	4,5	45 000
  Просо	60	Основное	Суперфосфат	100	60	6,5	39 000
  		При посеве	Нитроаммофоска	50	30	6	18 000
  		Подкормка	Аммиачная селитра	100	60	4,5	27 000
  Подсолнечник	100	Основное	Суперфосфат	100	100	6,5	65 000
  		При посеве	Нитроаммофоска	50	50	6	30 000
  		Подкормка	Аммиачная селитра	100	100	4,5	45 000
  Озимая пшеница под урожай 2014 года	100	Основное	Суперфосфат	100	100	6,5	65 000
  		При посеве	Нитроаммофоска	50	50	6	30 000
  		Подкормка	Аммиачная селитра	150	150	4,5	67 500
  ИТОГО							1 153 500

 

8. Потребность в гербицидах:

 

Наименование удобрений	Площадь, га	Норма, кг/га	Всего, кг/га	Стои-мость, грн/кг	Наимено-вание препарата	Стои-мость гербици-дов
Многолетние травы на семена	300	0,5	150	94,0	фактир	14 100
Однолетние газонные травы на семена	30	0,5	15	94,0	фактир	1 410
Ячмень	100	0,6	60	94,0	фактир	5 640
Просо	60	0,8	48	94,0	фактир	4 512
Подсолнечник	100	3	300	89,0	харнес	26 700
ИТОГО						52 362

грн.

5. Приобретение семян, саженцев и посадочного материала:

грн.

Наименование	Площадь посева, га	Норма посева, кг/га	Требуется семян всего, цн	Стоимость, грн/кг (с НДС)	Стоимость семян/сеянцев
Многолетние газонные травы под урожай 2014г.	300	35	105	78	819 000
Однолетние газонные травы	30	40	12	52	62 400
Ячмень	100	290	290	4,3	124 700
Просо	60	40	24	5,9	14 160
Подсолнечник	100	7	7	33,9	23 730
Озимая пшеница под урожай 2014 г.	100	300	300	4,9	147 000
Сеянцы кустарника (шт.)	1	25 000	25 000	4	100 000
ИТОГО					1 290 990

 

6. Разработка проекта реконструкции и расширения помещений и его реализация

грн.

Наименование	Цена за 1 ед.	Объем работ	Кол-во	Плановая стоимость
Проектирование	-			100 000
Склад для хранения и очистки семян, крытый ток
Установка металлоконструкций	195	2 200 м2	-	329 000
Установка стоек	1 560	-	45	70 200
Установка деревянных перекрытий	5 000	17,56 м3	-	87 800
ИТОГО				587 000

 

7. Разработка проекта строительства, оборудования помещений и его реализация:

грн.

Наименование	Цена за 1 м2	Площадь	Кол-во	Плановая стоимость
Проектирование	-			370 000
Ангар для хранения семян из легких металлических конструкций и сэндвич панелей	1 200	1 000 м2	1	1 200 000
- оборудование хранилища (вентиляционные установки, система освещения, противопожарное оборудование и пр.)		1 000 м2	1	400 000
Теплица отапливаемая из легких металлических конструкций и поликарбоната	750	350 м2	3	787 500
- оборудование теплиц (системы отопления, полива, освещения и пр.)		350 м2	3	750 000
Скважина	-	-	1	60 000
Система капельного орошения	-	-	1	14 740
ИТОГО				3 582 240

8. Приобретение и ремонт специального оборудования, транспортных средств, задействованных в работах по восстановлению природных экологических систем

 

1. Приобретение специального оборудования, транспортных средств

грн.

№	Наименование	Кол-во	Цена за ед.	Сумма
1	Комбайн	2	1 860 000	3 720 000
2	Каток полевой	1	1 240 000	1 240 000
3	Ворохоочиститель семян	2	182 900	356 800
4	Универсальный дисковый агрегат	1	111 135	111 135
5	Культиватор	2	82 150	164 300
6	Опрыскиватель	1	139 500	139 500
7	Трактор	2	782 750	1 565 500
8	Зернометатель	2	77 500	155 000
9	Автомобиль ГАЗ (грузовой)	2	150 000	300 000
10	Автомобиль ГАЗ (пассажирский)	2	155 000	310 000
ИТОГО				8 062 235

 

2. Ремонт специального оборудования, транспортных средств:

 

Наименование техники	Год ввода в эксплуатацию	Остаточная стоимость (грн.)	Наименование работ	Стоимость работ грн.
ЗИЛ-130 № 424-20 ЕВ	1988	552,74	Резина – 6 ед. Капитальный ремонт двигателя Аккумулятор	22 500   42 000 1 050
ММЗ 4505 №452-06 ЕВ	1990	330	Резина – 6 ед. Капитальный ремонт двигателя Аккумулятор	22 500   42 000 1 050
ММЗ-4502 №426-74 ЕВ	1990	489	Резина – 6 ед. Капитальный ремонт двигателя Аккумулятор	22 500   42 000 1 050
САЗ-3507 №424-03 ЕВ	1989	342	Резина – 6 ед. Капитальный ремонт двигателя Аккумулятор	20 500   42 000 900
Комбайн «Енисей-1200» 05-551 ТК	1991	5 398	Капитальный ремонт двигателя, решетного стана	100 000
Комбайн «Енисей-1200» 05-225 ТК	1991	4 970	Резина – 4 ед. Резина – 4 ед.	32 000 12 000
Опрыскиватель ОП-2000	1989	-	Замена насоса Форсунки	30 000 15 000
Борона дисковая БДВП-2,5 «Краснянка» в сборе	2005	6 588	Диски – 40 ед. Валы – 3 ед.	36 000 9 000
ИТОГО				494 050

 

9.  

   Ежегодный план высадки саженцев кустарниковых пород на S=1 га в 2014-2018 гг.

шт.

Наименование	Кол-во	Наименование	Кол-во
1. Красивоцветущий кустарник:		2. Лиственный кустарник:
1.1 Форзиция	2000	2.1 Бирючина	2000
1.2 Спирея Ван-Гутта	3000	2.2 Свидина	2000
1.3 Спирея Бумольда	2000	2.3 Барбарис	2000
1.4 Жасмин	2000	2.4 Кизильник	500
1.5 Снежноягодник	2000	2.5 Ирга	1000
1.6 Вишня войлочная	2000	2.6 Рябина черноплодная	1000
1.7 Сирень	2000	2.7 Тамарикс	500
1.8 Айва японская	1000
Итого	16000	Итого	9000
Всего	25000

 

 

10. План доходов и расходов по выращиванию семян многолетних трав в 2014-2018 гг.

грн.

Год Статья	2014	2015	2016	2017	2018
Оплата труда	680 660	778 015	855 229	962 487	1 047 904
Начисления на оплату труда	250 823	286 698	315 152	354 676	386 152
ГСМ	408 638	467 085	513 441	577 834	629 114
Электроэнергия	16 148	18 457	20 289	22 834	24 860
Семена	384 448	419 460	440 131	472 815	491 377
Удобрения	483 403	552 543	607 381	683 555	744 218
Амортизационные отчисления	731 621	798 252	998 465	1 021 533	1 011 082
Административные расходы	300 138	343 067	377 114	424 410	462 074
Ремонт	135 341	154 699	170 052	191 379	208 363
Всего расходов	3 391 219	3 818 276	4 297 254	4 711 524	5 005 143
Площадь уборки, га	300	300	300	300	300
Урожайность, ц/га	2,8	3,3	3,5	3,8	3,9
Валовый сбор, цн.	840	990	1050	1150	1170
Цена реализации, грн./кг	39	42	45	49	53
Всего доходов	3 276 000	4 158 000	4 725 000	5 635 000	6 201 000
Финансовый результат	-115 219	339 724	427 746	923 476	1 195 857
Себестоимость грн./кг	40	39	41	41	43

 

 

11. План доходов и расходов по выращиванию райграса однолетнего в 2014-2018 гг.:

грн.

Год Статья	2014	2015	2016	2017	2018
Расходы
Оплата труда	43 757	43 102	46 543	49 362	55 530
Начисления на оплату труда	16 124	15 883	17 151	18 190	20 463
ГСМ	26 270	25 877	27 942	29 635	33 338
Электроэнергия	1 038	1 023	1 104	1 171	1 317
Семена	24 714	23 238	23 953	24 249	26 039
Удобрения	31 076	30 611	33 055	35 057	39 437
Амортизационные отчисления	47 033	44 223	54 338	52 390	53 579
Административные расходы	19 295	19 006	20 523	21 766	24 486
Ремонт	8 701	8 570	9 255	9 815	11 041
Всего расходов	218 007	211 533	233 864	241 635	265 230
Доходы
Площадь уборки, га	30	30	30	30	30
Урожайность, ц/га	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4
Валовый сбор, цн.	90	93	96	99	102
Цена реализации, грн./кг	23	25	27	29	31
Всего доходов	207 000	232 500	259 200	287 100	316 200
Финансовый результат	-11 007	20 967	25 336	45 465	50 970
Себестоимость грн./кг	24	23	24	24	26

 

 

12. План доходов и расходов по выращиванию зерновых культур в 2014-2018 гг.

 

грн.

Год Статья	2014	2015	2016	2017	2018
Расходы
Оплата труда	187 038	190 029	210 127	210 530	241 929
Начисления на оплату труда	68 923	70 026	77 432	77 580	89 151
ГСМ	112 289	114 085	126 151	126 393	145 243
Электроэнергия	4 437	4 508	4 985	4 995	5 739
Семена	100 840	107 331	103 223	108 346	113 444
Удобрения	132 834	134 958	149 231	149 518	171 817
Амортизационные отчисления	191 903	204 257	223 017	245 790	233 428
Административные расходы	82 475	83 794	92 656	92 833	106 679
Ремонт	37 190	37 785	41 781	41 861	48 105
Всего расходов	917 929	946 773	1 028 603	1 057 846	1 155 536
Доходы
Площадь уборки, га	260	260	260	260	260
Валовый сбор, цн.	4 320	4 420	4 720	4 720	4 920
Цена реализации, грн./кг	2,1	2,3	2,4	2,6	3,0
Всего доходов	907 200	1 016 600	1 132 800	1 227 200	1 476 000
Финансовый результат	-10 729	69 827	104 197	169 354	320 464
Себестоимость грн./кг	2,1	2,1	2,2	2,2	2,3

 

 

1.  

• План доходов и расходов по выращиванию подсолнечника в 2014-2018 гг.

грн.

Год Статья	2014	2015	2016	2017	2018
Расходы
Оплата труда	62 510	66 497	69 815	78 352	84 998
Начисления на оплату труда	23 035	24 504	25 727	28 873	31 322
ГСМ	37 528	39 922	41 914	47 039	51 029
Электроэнергия	1 483	1 578	1 656	1 859	2 016
Семена	35 306	35 851	35 929	38 490	39 857
Удобрения	44 394	47 226	49 582	55 646	60 366
Амортизационные отчисления	67 190	68 227	81 507	83 159	82 012
Административные расходы	27 564	29 322	30 785	34 550	37 480
Текущий ремонт	12 429	13 222	13 882	15 579	16 901
Всего расходов	311 439	326 348	350 796	383 547	405 981
Доходы
Площадь уборки, га	100	100	100	100	100
Урожайность, ц/га	9	10	10	11	11
Валовый сбор, цн.	900	1 000	1 000	1 100	1 100
Цена реализации, грн./кг	3,3	3,6	3,8	4,2	4,5
Всего доходов	297 000	360 000	380 000	462 000	495 000
Чистая прибыль	-14 439	33 652	29 204	78 453	89 019
Себестоимость грн./кг	3,5	3,3	3,5	3,5	3,7

 

В 2013 г. планируется проведение комплексной рекультивации земель, отведенных под выращивание подсолнечника, что обеспечит стимул к росту валовых доходов в сравнении с валовыми расходами. Анализ показывает, что показатель доходов от реализации подсолнечника в 2014-2016 гг. превышает расходы. С 2017 г. наблюдается значительное увеличение доходов в сравнении с расходами (более 20%), что обеспечивает стабильный рост производства в секторе масличных культур.

 

14. План доходов и расходов по выращиванию кустарника в 2014-2018 гг.

грн.

Год Статья	2014	2015	2016	2017	2018
Оплата труда	149 989	164 744	180 893	198 611	216 485
Начисления на оплату труда	55 271	60 708	66 659	73 188	79 775
ГСМ	7 129	7 830	8 598	9 440	10 290
Электроэнергия	1 400	1 538	1 688	1 854	2 021
Сеянцы	75 000	82 378	90 453	99 313	108 251
Удобрения	2 660	2 922	3 208	3 522	3 839
Амортизационные отчисления	6 416	7 047	7 738	8 496	9 260
Административные расходы	60 140	66 051	72 518	79 612	86 730
Текущий ремонт	3 475	3 823	4 205	4 625	5 088
Всего расходов	361 480	397 040	435 960	478 660	521 739
Высадка саженцев	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Отпад саженцев при вегетации	6 000	5 200	5 000	4 500	4 000
Валовый сбор, шт.	19 000	19 800	20 000	20500	21000
Цена реализации, грн./кг	24,0	25,2	25,2	27,7	30,5
Всего доходов	456 000	498 960	504 000	567 850	640 500
Финансовый результат	94 520	101 920	68 040	89 190	118 761
Себестоимость грн./кг	19,0	20,1	21,8	23,3	24,8

 

Оценка динамики доходов и расходов по выращиванию кустарника показывает, что стабильность себестоимости обеспечивается за счет сокращения показателя отпада саженцев при вегетации (на 33% ежегодно). Динамика цены реализации в 2014-2018 гг. превышает динамику себестоимости выращивания кустарника (в среднем на 21,83%), что свидетельствует об эффективности деятельности предприятия в данном секторе.

 

15. Экологическая, экономико-социальная эффективность реализации программы:

В долгосрочной перспективе (2014-2020 гг.) деятельность данной Программы будет отличаться стабильностью и высокой экономической эффективностью. Проведенный инвестиционный анализ свидетельствует о высокой рентабельности капитальных инвестиций в следующих секторах растениеводства: выращивание семян многолетних и однолетних газонных трав, масличных и зерновых культур, посадочного материала. Свободные средства, формирующиеся у предприятия по окончанию операционного цикла, будут направляться на совершенствование техники и технологии растениеводства, повышение урожайности культур, оптимизацию управленческих процессов.

Единственной слабой стороной реализации Программы является значительный объем и длительный срок окупаемости первоначальных инвестиций – 7-8 лет. Вместе с тем, ежегодный прирост показателя финансового результата позволяет сделать вывод о том, что единоразовая финансовая помощь обеспечит стимул к долгосрочному устойчивому росту и стабильности в условиях риска изменения рыночной конъюнктуры.

Экологическая и социальная эффективность Программы связана с достижением целого спектра эффектов:

• озеленение г. Донецка и других городов Донецкой области с использованием качественных многолетних и однолетних семян газонных трав, посадочного материала декоративного кустарника;

• улучшение экологической ситуации и поддержание экологического баланса в окружающей среде промышленного мегаполиса;

• создание парковых и рекреационных зон, «зеленых» территорий;

• борьба с карантинными травами посредством засевания обработанных территорий семенами газонных трав;

• обеспечение продовольственных потребностей громады г. Донецка в высококачественных зерновых культурах;

• создание новых рабочих мест в сельскохозяйственном секторе экономики.

 

 

 

 

Назад

Версия для печати