Інформація про виконання бюджету міста та міського бюджету за І квартал 2014
Исполнение доходной части сводного бюджета города за 1 квартал 2014 года | |||||||||||
тыс.грн. | |||||||||||
Код | Наименование | Общий фонд | Специальный фонд | Всего (общий и специальный фонды) | Отклонение к утвержденной по росписи за 1 квартал 2014 года с учетом изменений | ||||||
Утверждено по росписи на 2014 год с учетом изменений | Утверждено по росписи на 1 квартал 2014 года с учетом изменений | Выполнено с начала года | Утверждено по росписи на 2014 год с учетом изменений | Утверждено по росписи на 1 квартал 2014 года с учетом изменений | Выполнено с начала года | Утверждено по росписи на 1 квартал 2014 года с учетом изменений | Выполнено с начала года | (+, -) | % | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||
ОБЩИЙ ФОНД | |||||||||||
Доходы, которые учитываются при определении объема межбюджетных трансфертов | |||||||||||
1,1E+07 | Налог на доходы физических лиц | 1 538 517,3 | 320 119,5 | 348 432,8 | 320 119,5 | 348 432,8 | 28 313,3 | 108,8 | |||
2,2E+07 | Государственная пошлина | 1 000,0 | 140,9 | 309,7 | 140,9 | 309,7 | 168,8 | 219,8 | |||
Итого доходов, которые учитываются при определении объема межбюджетных трансфертов | 1 539 517,3 | 320 260,4 | 348 742,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 320 260,4 | 348 742,5 | 28 482,1 | 108,9 | |
Доходы, которые не учитываются при определении объема межбюджетных трансфертов | |||||||||||
1,1E+07 | Фиксированный налог на доходы физических лиц от занятия предпринимательской деятельностью | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | ||||||
1,1E+07 | Налог на прибыль предприятий и финансовых учреждений коммунальной собственности | 836,3 | 418,2 | 1 762,3 | 418,2 | 1 762,3 | 1 344,1 | 421,4 | |||
1,1E+07 | Авансовый взнос по налогу на прибыль предприятий и финансовых учреждений коммунальной собственности | 1 810,4 | 1 043,0 | 1 198,3 | 1 043,0 | 1 198,3 | 155,3 | 114,9 | |||
1,3E+07 | Сбор за специальное использование лесных ресурсов (кроме сбора за специальное использование лесных ресурсов в части древисины, заготовленной в порядке рубки главного пользования) | 341,2 | 309,8 | 474,8 | 309,8 | 474,8 | 165,0 | 153,3 | |||
1,3E+07 | Плата за землю | 533 391,1 | 133 685,4 | 138 569,8 | 133 685,4 | 138 569,8 | 4 884,4 | 103,7 | |||
1,6E+07 | Местные налоги и сборы, начисленные до 01.01.2011 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | ||||||
1,8E+07 | Сбор за места для парковки транспортных средств | 700,0 | 128,1 | 78,8 | 128,1 | 78,8 | -49,3 | 61,5 | |||
1,8E+07 | Сбор за осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности ( за исключением сбора за осуществление торговой деятельности нефтепродуктами, сжиженным и сжатым газом на стационарных, малогабаритных и передвижных автозаправочных станциях, заправочных пунктах) | 18 000,0 | 4 309,8 | 4 523,1 | 4 309,8 | 4 523,1 | 213,3 | 104,9 | |||
1,9E+07 | Фиксированный сельскохозяйственный налог | 68,1 | 15,7 | 14,6 | 15,7 | 14,6 | -1,1 | 93,0 | |||
1,9E+07 | Налоги и сборы, не отнесенные к прочим категориям | 11,1 | 0,0 | 11,1 | 11,1 | ||||||
2,1E+07 | Часть чистой прибыли (дохода) коммунальных унитарных предприятий и их объединений, которая изымается в бюджет | 476,9 | 104,5 | 385,4 | 104,5 | 385,4 | 280,9 | 368,8 | |||
2,1E+07 | Прочие поступления | 44,0 | 44,0 | 44,0 | |||||||
2,1E+07 | Штрафные санкции за нарушение законодательства о патентовании | 9,3 | 1,7 | 34,5 | 1,7 | 34,5 | 32,8 | 2 029,4 | |||
2,1E+07 | Административные штрафы и прочие санкции | 1 043,5 | 177,9 | 191,4 | 177,9 | 191,4 | 13,5 | 107,6 | |||
2,2E+07 | Поступления от арендной платы за пользование целостностным имущественным комплексом и прочим имуществом, которое находится в коммунальной собственности | 18 050,0 | 4 300,0 | 4 636,9 | 4 300,0 | 4 636,9 | 336,9 | 107,8 | |||
2,4E+07 | Поступления сумм кредиторской и депонентской задолженности предприятий, организаций и учреждений, по которым истек срок исковой давности | 15,1 | 0,0 | 15,1 | 15,1 | ||||||
2,4E+07 | Прочие поступления | 5 317,3 | 355,0 | 353,9 | 355,0 | 353,9 | -1,1 | 99,7 | |||
3,1E+07 | Средства от реализации сокровищ, имущества, полученного государством или территориальной громадой в порядке наследования или дарения, бесхозного имущества, находок, а также валютных ценностей и денежных средств, собственники которых неизвестны | 96,4 | 21,9 | 64,5 | 21,9 | 64,5 | 42,6 | 294,5 | |||
3,1E+07 | Поступление средств от Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней | 5,7 | 0,9 | 2,0 | 0,9 | 2,0 | 1,1 | 222,2 | |||
Итого доходов, которые не учитываются при определении объема межбюджетных трансфертов | 580 146,2 | 144 871,9 | 152 361,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144 871,9 | 152 361,0 | 7 489,1 | 105,2 | |
ИТОГО доходов общего фонда | 2 119 663,5 | 465 132,3 | 501 103,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 465 132,3 | 501 103,5 | 35 971,2 | 107,7 | |
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД | |||||||||||
1,2E+07 | Налог с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов | 5,7 | 0,0 | 5,7 | 5,7 | ||||||
1,2E+07 | Сбор за первую регистрацию транспортного средства | 3 542,7 | 539,7 | 362,9 | 539,7 | 362,9 | -176,8 | 67,2 | |||
1,8E+07 | Налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка | 482,7 | 75,0 | 177,0 | 75,0 | 177,0 | 102,0 | ||||
1,8E+07 | Сбор за осуществление торговой деятельности нефтепродуктами, сжиженным и сжатым газом на стационарных, малогабаритных и передвижных автозаправочных станциях, заправочных пунктах | 878,5 | 214,9 | 229,6 | 214,9 | 229,6 | 14,7 | 106,8 | |||
1,8E+07 | Единый налог | 190 966,4 | 44 721,1 | 53 795,7 | 44 721,1 | 53 795,7 | 9 074,6 | 120,3 | |||
1,9E+07 | Экологический налог | 12 099,4 | 2 557,3 | 3 335,4 | 2 557,3 | 3 335,4 | 778,1 | 130,4 | |||
1,9E+07 | Сбор за загрязнение окружающей природной среды | 146,6 | 0,0 | 146,6 | 146,6 | ||||||
2,1E+07 | Поступление средств от возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства | 200,0 | 45,0 | 160,1 | 45,0 | 160,1 | 115,1 | 355,8 | |||
2,4E+07 | Денежные взыскания за ущерб, причиненный нарушением законодательства об охране окружающей природной среды вследствие хозяйственной и прочей деятельности | 110,0 | 21,0 | 42,0 | 21,0 | 42,0 | 21,0 | 200,0 | |||
2,4E+07 | Проценты за пользование ссудами,которые предоставлялись из местных бюджетов | 1,8 | 0,0 | 1,8 | 1,8 | ||||||
2,4E+07 | Проценты за пользование долгосрочным кредитом, который предоставляется из местных бюджетов молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья | 60,0 | 20,1 | 16,9 | 20,1 | 16,9 | -3,2 | 84,1 | |||
2,4E+07 | Поступление средств паевого участия в развитии инфраструктуры населенного пункта | 15 000,0 | 550,0 | 992,4 | 550,0 | 992,4 | 442,4 | 180,4 | |||
2,5E+07 | Собственные поступления бюджетных учреждений | 60 426,9 | 15 106,7 | 27 694,0 | 15 106,7 | 27 694,0 | 12 587,3 | 183,3 | |||
3,1E+07 | Средства от отчуждения имущества, которое принадлежит Автономной Республике Крым и имущества, которое находится в коммунальной собственности | 7 000,0 | 2 500,0 | 2 651,5 | 2 500,0 | 2 651,5 | 151,5 | 106,1 | |||
3,3E+07 | Средства от продажи земли | 25 000,0 | 2 088,1 | 885,3 | 2 088,1 | 885,3 | -1 202,8 | 42,4 | |||
5E+07 | Целевые фонды, созданные Верховным Советом Автономной Республики Крым, органами местного самоуправления и местными органами исполнительной власти | 38 100,5 | 9 364,0 | 9 351,8 | 9 364,0 | 9 351,8 | -12,2 | 99,9 | |||
ИТОГО специальный фонд | 353 867,1 | 77 802,9 | 99 848,7 | 77 802,9 | 99 848,7 | 22 045,8 | 128,3 | ||||
ВСЕГО ДОХОДОВ (общий и специальный фонды) | 2 119 663,5 | 465 132,3 | 501 103,5 | 353 867,1 | 77 802,9 | 99 848,7 | 542 935,2 | 600 952,2 | 58 017,0 | 110,7 | |
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | |||||||||||
4,1E+07 | Субвенции из государственного бюджета | 1 088 204,1 | 250 686,0 | 218 871,9 | 155 817,2 | 107 220,9 | 10 207,9 | 357 906,9 | 229 079,8 | -128 827,1 | 64,0 |
Всего трансферты из государственного бюджета | 1 088 204,1 | 250 686,0 | 218 871,9 | 155 817,2 | 107 220,9 | 10 207,9 | 357 906,9 | 229 079,8 | -128 827,1 | 64,0 | |
ВСЕГО ДОХОДОВ (общий и специальный фонды с трансфертами из государственного бюджета) | 3 207 867,6 | 715 818,3 | 719 975,4 | 509 684,3 | 185 023,8 | 110 056,6 | 900 842,1 | 830 032,0 | -70 810,1 | 92,1 | |
ТРАНСФЕРТЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | |||||||||||
4,1E+07 | Дотация выравнивания полученная с районных или городских бюджетов | 928 941,7 | 229 635,0 | 221 553,8 | 229 635,0 | 221 553,8 | -8 081,2 | 96,5 | |||
4,1E+07 | Прочие дополнительные дотации | 836 991,5 | 240 658,5 | 237 681,8 | 240 658,5 | 237 681,8 | -2 976,7 | 98,8 | |||
4,1E+07 | Прочие субвенции | 3 666,8 | 3 216,8 | 2 226,6 | 3 216,8 | 2 226,6 | -990,2 | 69,2 | |||
4,1E+07 | Субвенция на проведение расходов местных бюджетов, которые учитываются при определении межбюджетных трансфертов | 682,6 | 154,8 | 4,4 | 154,8 | 4,4 | -150,4 | 2,8 | |||
Всего трансферты местного бюджета | 1 770 282,6 | 473 665,1 | 461 466,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 473 665,1 | 461 466,6 | -12 198,5 | 97,4 | |
ВСЕГО ДОХОДОВ С ТРАНСФЕРТАМИ | 4 978 150,2 | 1 189 483,4 | 1 181 442,0 | 509 684,3 | 185 023,8 | 110 056,6 | 1 374 507,2 | 1 291 498,6 | -83 008,6 | 94,0 |
Исполнение доходной части городского бюджета города за 1 квартал 2014 года | |||||||||||
тыс.грн. | |||||||||||
Код | Наименование | Общий фонд | Специальный фонд | Всего (общий и специальный фонды) | Отклонение к утвержденной по росписи за 1 квартал 2014 года с учетом изменений | ||||||
Утверждено по росписи на 2014 год с учетом изменений | Утверждено по росписи на 1 квартал 2014 года с учетом изменений | Выполнено с начала года | Утверждено по росписи на 2014 год с учетом изменений | Утверждено по росписи на 1 квартал 2014 года с учетом изменений | Выполнено с начала года | Утверждено по росписи на 1 квартал 2014 года с учетом изменений | Выполнено с начала года | (+, -) | % | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||
ОБЩИЙ ФОНД | |||||||||||
Доходы, которые учитываются при определении объема межбюджетных трансфертов | |||||||||||
1,1E+07 | Налог на доходы физических лиц | 1 535 263,0 | 319 427,9 | 347 704,3 | 319 427,9 | 347 704,3 | 28 276,4 | 108,9 | |||
2,2E+07 | Государственная пошлина | 999,8 | 140,9 | 309,7 | 140,9 | 309,7 | 168,8 | 219,8 | |||
Итого доходов, которые учитываются при определении объема межбюджетных трансфертов | 1 536 262,8 | 319 568,8 | 348 014,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 319 568,8 | 348 014,0 | 28 445,2 | 108,9 | |
Доходы, которые не учитываются при определении объема межбюджетных трансфертов | |||||||||||
1,1E+07 | Фиксированный налог на доходы физических лиц от занятия предпринимательской деятельностью | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | ||||||
1,1E+07 | Налог на прибыль предприятий и финансовых учреждений коммунальной собственности | 836,3 | 418,2 | 1 762,3 | 418,2 | 1 762,3 | 1 344,1 | 421,4 | |||
1,1E+07 | Авансовый взнос по налогу на прибыль предприятий и финансовых учреждений коммунальной собственности | 1 810,4 | 1 043,0 | 1 198,3 | 1 043,0 | 1 198,3 | 155,3 | 114,9 | |||
1,3E+07 | Сбор за специальное использование лесных ресурсов (кроме сбора за специальное использование лесных ресурсов в части древисины, заготовленной в порядке рубки главного пользования) | 341,2 | 309,8 | 474,8 | 309,8 | 474,8 | 165,0 | 153,3 | |||
1,3E+07 | Плата за землю | 531 804,7 | 133 302,8 | 138 087,8 | 133 302,8 | 138 087,8 | 4 785,0 | 103,6 | |||
1,6E+07 | Местные налоги и сборы, начисленные до 01.01.2011 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | ||||||
1,8E+07 | Сбор за места для парковки транспортных средств | 700,0 | 128,1 | 78,8 | 128,1 | 78,8 | -49,3 | 61,5 | |||
1,8E+07 | Сбор за осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности ( за исключением сбора за осуществление торговой деятельности нефтепродуктами, сжиженным и сжатым газом на стационарных, малогабаритных и передвижных автозаправочных станциях, заправочных пунктах) | 17 976,6 | 4 305,1 | 4 515,9 | 4 305,1 | 4 515,9 | 210,8 | 104,9 | |||
1,9E+07 | Фиксированный сельскохозяйственный налог | 54,9 | 13,4 | 11,4 | 13,4 | 11,4 | -2,0 | 85,1 | |||
1,9E+07 | Налоги и сборы, не отнесенные к прочим категориям | 11,1 | 0,0 | 11,1 | 11,1 | ||||||
2,1E+07 | Часть чистой прибыли (дохода) коммунальных унитарных предприятий и их объединений, которая изымается в бюджет | 476,9 | 104,5 | 385,4 | 104,5 | 385,4 | 280,9 | 368,8 | |||
2,1E+07 | Прочие поступления | 44,0 | 44,0 | 44,0 | |||||||
2,1E+07 | Штрафные санкции за нарушение законодательства о патентовании | 9,3 | 1,7 | 34,5 | 1,7 | 34,5 | 32,8 | 2 029,4 | |||
2,1E+07 | Административные штрафы и прочие санкции | 1 033,8 | 177,7 | 190,6 | 177,7 | 190,6 | 12,9 | 107,3 | |||
2,2E+07 | Поступления от арендной платы за пользование целостностным имущественным комплексом и прочим имуществом, которое находится в коммунальной собственности | 18 050,0 | 4 300,0 | 4 636,9 | 4 300,0 | 4 636,9 | 336,9 | 107,8 | |||
2,4E+07 | Поступления сумм кредиторской и депонентской задолженности предприятий, организаций и учреждений, по которым истек срок исковой давности | 15,1 | 0,0 | 15,1 | 15,1 | ||||||
2,4E+07 | Прочие поступления | 5 317,1 | 355,0 | 353,3 | 355,0 | 353,3 | -1,7 | 99,5 | |||
3,1E+07 | Средства от реализации сокровищ, имущества, полученного государством или территориальной громадой в порядке наследования или дарения, бесхозного имущества, находок, а также валютных ценностей и денежных средств, собственники которых неизвестны | 96,4 | 21,9 | 64,5 | 21,9 | 64,5 | 42,6 | 294,5 | |||
3,1E+07 | Поступление средств от Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней | 5,7 | 0,9 | 2,0 | 0,9 | 2,0 | 1,1 | 222,2 | |||
Итого доходов, которые не учитываются при определении объема межбюджетных трансфертов | 578 513,3 | 144 482,1 | 151 867,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144 482,1 | 151 867,1 | 7 385,0 | 105,1 | |
ИТОГО доходов общего фонда | 2 114 776,1 | 464 050,9 | 499 881,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 464 050,9 | 499 881,1 | 35 830,2 | 107,7 | |
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД | |||||||||||
1,2E+07 | Налог с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов | 5,7 | 0,0 | 5,7 | 5,7 | ||||||
1,2E+07 | Сбор за первую регистрацию транспортного средства | 3 542,7 | 539,7 | 362,9 | 539,7 | 362,9 | -176,8 | 67,2 | |||
1,8E+07 | Налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка | 482,7 | 75,0 | 177,0 | 75,0 | 177,0 | 102,0 | 236,0 | |||
1,8E+07 | Сбор за осуществление торговой деятельности нефтепродуктами, сжиженным и сжатым газом на стационарных, малогабаритных и передвижных автозаправочных станциях, заправочных пунктах | 878,5 | 214,9 | 229,6 | 214,9 | 229,6 | 14,7 | 106,8 | |||
1,8E+07 | Единый налог | 190 966,4 | 44 721,1 | 53 795,7 | 44 721,1 | 53 795,7 | 9 074,6 | 120,3 | |||
1,9E+07 | Экологический налог | 12 099,4 | 2 557,3 | 3 335,4 | 2 557,3 | 3 335,4 | 778,1 | 130,4 | |||
1,9E+07 | Сбор за загрязнение окружающей природной среды | 146,6 | 0,0 | 146,6 | 146,6 | ||||||
2,1E+07 | Поступление средств от возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства | 200,0 | 45,0 | 160,1 | 45,0 | 160,1 | 115,1 | 355,8 | |||
2,4E+07 | Денежные взыскания за ущерб, причиненный нарушением законодательства об охране окружающей природной среды вследствие хозяйственной и прочей деятельности | 110,0 | 21,0 | 42,0 | 21,0 | 42,0 | 21,0 | 200,0 | |||
2,4E+07 | Проценты за пользование ссудами,которые предоставлялись из местных бюджетов | 1,8 | 0,0 | 1,8 | 1,8 | ||||||
2,4E+07 | Проценты за пользование долгосрочным кредитом, который предоставляется из местных бюджетов молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья | 60,0 | 20,1 | 16,9 | 20,1 | 16,9 | -3,2 | 84,1 | |||
2,4E+07 | Поступление средств паевого участия в развитии инфраструктуры населенного пункта | 15 000,0 | 550,0 | 992,4 | 550,0 | 992,4 | 442,4 | 180,4 | |||
2,5E+07 | Собственные поступления бюджетных учреждений | 22 498,0 | 5 624,5 | 6 683,0 | 5 624,5 | 6 683,0 | 1 058,5 | 118,8 | |||
3,1E+07 | Средства от отчуждения имущества, которое принадлежит Автономной Республике Крым и имущества, которое находится в коммунальной собственности | 7 000,0 | 2 500,0 | 2 651,5 | 2 500,0 | 2 651,5 | 151,5 | 106,1 | |||
3,3E+07 | Средства от продажи земли | 25 000,0 | 2 088,1 | 885,3 | 2 088,1 | 885,3 | -1 202,8 | 42,4 | |||
5E+07 | Целевые фонды, созданные Верховным Советом Автономной Республики Крым, органами местного самоуправления и местными органами исполнительной власти | 38 000,0 | 9 337,0 | 9 350,3 | 9 337,0 | 9 350,3 | 13,3 | 100,1 | |||
ИТОГО специальный фонд | 315 837,7 | 68 293,7 | 78 836,2 | 68 293,7 | 78 836,2 | 10 542,5 | 115,4 | ||||
ВСЕГО ДОХОДОВ (общий и специальный фонды) | 2 114 776,1 | 464 050,9 | 499 881,1 | 315 837,7 | 68 293,7 | 78 836,2 | 532 344,6 | 578 717,3 | 46 372,7 | 108,7 | |
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | |||||||||||
4,1E+07 | Субвенции из государственного бюджета | 1 088 204,1 | 250 686,0 | 218 871,9 | 155 817,2 | 107 220,9 | 10 207,9 | 357 906,9 | 229 079,8 | -128 827,1 | 64,0 |
Всего трансферты из государственного бюджета | 1 088 204,1 | 250 686,0 | 218 871,9 | 155 817,2 | 107 220,9 | 10 207,9 | 357 906,9 | 229 079,8 | -128 827,1 | 64,0 | |
ВСЕГО ДОХОДОВ (общий и специальный фонды с трансфертами из государственного бюджета) | 3 202 980,2 | 714 736,9 | 718 753,0 | 471 654,9 | 175 514,6 | 89 044,1 | 890 251,5 | 807 797,1 | -82 454,4 | 90,7 | |
ТРАНСФЕРТЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | |||||||||||
4,1E+07 | Прочие дополнительные дотации | 424 150,9 | 120 172,6 | 120 172,6 | 120 172,6 | 120 172,6 | 0,0 | 100,0 | |||
4,1E+07 | Прочие субвенции | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
4,1E+07 | Субвенция на проведение расходов местных бюджетов, которые учитываются при определении межбюджетных трансфертов | 341,3 | 77,4 | 2,2 | 77,4 | 2,2 | -75,2 | 2,8 | |||
Всего трансферты местного бюджета | 424 642,2 | 120 250,0 | 120 174,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120 250,0 | 120 174,8 | -75,2 | 99,9 | |
ВСЕГО ДОХОДОВ С ТРАНСФЕРТАМИ | 3 627 622,4 | 834 986,9 | 838 927,8 | 471 654,9 | 175 514,6 | 89 044,1 | 1 010 501,5 | 927 971,9 | -82 529,6 | 91,8 |
Исполнение расходной части сводного бюджета за 1 квартал 2014 года (по кодам функциональной классификации расходов) | ||||||||||||||
тыс.грн. | ||||||||||||||
Название кодов функциональной классификации | КВКР | Общий фонд | Специальный фонд | ВСЕГО | ||||||||||
Плановые показатели | Исполнено | % испол-нения | Сметные назначения с учетом изменений на 2014 год | Сметные назначения с учетом изменений на отчетный период 2014 года | Исполнено | % испол-нения | Утверждено с учетом изменений на 2014 год | Утверждено с учетом изменений на отчетный период 2014 года | Исполнено | Отклонение к показателям, утвержденным на отчетный период 2014 года с учетом изменений | % исполнения показателей, утвержденных на отчетный период 2014 года с учетом изменений | |||
Утверждено росписью с учетом изменений на 2014 год | Утверждено росписью с учетом изменений на отчетный период 2014 года | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Органы местного самоуправления | 010000 | 114 901,9 | 30 341,7 | 24 483,5 | 80,7 | 2 628,3 | 2 103,6 | 499,8 | 23,8 | 117 530,2 | 32 445,3 | 24 983,3 | -7 462,0 | 77,0 |
Образование | 070000 | 898 379,4 | 237 463,9 | 228 571,7 | 96,3 | 45 748,0 | 19 234,9 | 13 202,0 | 68,6 | 944 127,4 | 256 698,8 | 241 773,7 | -14 925,1 | 94,2 |
Здравоохранение | 080000 | 630 019,4 | 174 143,8 | 145 608,5 | 83,6 | 30 268,8 | 16 354,9 | 10 523,1 | 64,3 | 660 288,2 | 190 498,7 | 156 131,6 | -34 367,1 | 82,0 |
Социальная защита и социальное обеспечение | 090000 | 928 050,4 | 241 220,7 | 215 753,1 | 89,4 | 3 584,3 | 2 918,2 | 750,7 | 25,7 | 931 634,7 | 244 138,9 | 216 503,8 | -27 635,1 | 88,7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 100000 | 243 813,7 | 78 696,4 | 56 498,9 | 71,8 | 201 239,1 | 116 730,9 | 2 453,1 | 2,1 | 445 052,8 | 195 427,3 | 58 952,0 | -136 475,3 | 30,2 |
Культура и искусство | 110000 | 108 915,6 | 27 599,5 | 22 658,5 | 82,1 | 16 154,9 | 10 376,9 | 2 348,5 | 22,6 | 125 070,5 | 37 976,4 | 25 007,0 | -12 969,4 | 65,8 |
Средства массовой информации | 120000 | 981,7 | 294,6 | 155,9 | 52,9 | 981,7 | 294,6 | 155,9 | -138,7 | 52,9 | ||||
Физическая культура и спорт | 130000 | 29 160,2 | 8 350,2 | 6 998,4 | 83,8 | 5 678,5 | 594,7 | 163,8 | 27,5 | 34 838,7 | 8 944,9 | 7 162,2 | -1 782,7 | 80,1 |
Строительство | 150000 | 252 769,8 | 101 196,1 | 31 894,1 | 31,5 | 252 769,8 | 101 196,1 | 31 894,1 | -69 302,0 | 31,5 | ||||
Сельское и лесное хозяйство | 160000 | 2 134,1 | 559,0 | 234,1 | 41,9 | 122,1 | 122,1 | 84,6 | 2 256,2 | 681,1 | 318,7 | -362,4 | 46,8 | |
Транспорт и связь | 170000 | 168 568,6 | 42 388,2 | 38 519,4 | 90,9 | 66 345,5 | 14 082,6 | 462,4 | 3,3 | 234 914,1 | 56 470,8 | 38 981,8 | -17 489,0 | 69,0 |
Прочие услуги, связанные с экономической деятельностью | 180000 | 9 424,1 | 997,1 | 113,6 | 11,4 | 27 000,7 | 8 754,2 | 94,1 | 1,1 | 36 424,8 | 9 751,3 | 207,7 | -9 543,6 | 2,1 |
Охрана окружающей среды и ядерная безопасность | 200000 | 377,7 | 222,7 | 177,7 | 79,8 | 377,7 | 222,7 | 177,7 | -45,0 | 79,8 | ||||
Предотвращение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | 210000 | 972,5 | 560,2 | 0,0 | 972,5 | 560,2 | 0,0 | -560,2 | 0,0 | |||||
Обслуживание долга | 230000 | 57 755,0 | 18 257,0 | 12 784,4 | 70,0 | 57 755,0 | 18 257,0 | 12 784,4 | -5 472,6 | 70,0 | ||||
Целевые фонды | 240600 | 28 777,4 | 17 650,5 | 3 027,8 | 17,2 | 28 777,4 | 17 650,5 | 3 027,8 | -14 622,7 | 17,2 | ||||
Целевые фонды, созданные органами местного самоуправления | 240900 | 40 120,8 | 11 381,2 | 2 730,5 | 24,0 | 40 120,8 | 11 381,2 | 2 730,5 | -8 650,7 | 24,0 | ||||
Резервный фонд | 250102 | 7 000,0 | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие расходы | 250404 | 8 540,7 | 2 024,2 | 1 747,2 | 86,3 | 8 540,7 | 2 024,2 | 1 747,2 | -277,0 | 86,3 | ||||
Расходы, связанные с предоставлением и обслуживанием льготных долгосрочных кредитов, предоставленных гражданам | 250913 | 143,8 | 42,3 | 42,3 | 100,0 | 60,0 | 20,1 | 20,1 | 203,8 | 62,4 | 62,4 | 0,0 | 100,0 | |
Подготовка земельных участков несельскохозяйственного назначения или прав на их коммунальную собственность для продажи на земельных торгах и проведение таких торгов | 250500 | 1 227,7 | 802,7 | 424,4 | 1 227,7 | 802,7 | 424,4 | -378,3 | 52,9 | |||||
Всего расходов | 900201 | 3 208 761,1 | 862 938,8 | 754 169,5 | 87,4 | 722 103,6 | 322 546,3 | 68 856,7 | 21,3 | 3 930 864,7 | 1 185 485,1 | 823 026,2 | -362 458,9 | 69,4 |
Средства, передаваемые в государственный бюджет | 250301 | 270 230,2 | 67 557,5 | 61 215,7 | 90,6 | 270 230,2 | 67 557,5 | 61 215,7 | -6 341,8 | 90,6 | ||||
Субвенция из городского бюджета государственному бюджету на выполнение программ социально-экономического и культурного развития | 250344 | 450,0 | 1 500,0 | 450,0 | 1 500,0 | 0,0 | -1 500,0 | 0,0 | ||||||
ВСЕГО | 900202 | 3 479 441,3 | 930 496,3 | 815 385,2 | 87,6 | 722 103,6 | 324 046,3 | 68 856,7 | 21,2 | 4 201 544,9 | 1 254 542,6 | 884 241,9 | -370 300,7 | 70,5 |
Дотации выравнивания | 250311 | 928 941,7 | 229 635,0 | 221 553,8 | 96,5 | 928 941,7 | 229 635,0 | 221 553,8 | -8 081,2 | 96,5 | ||||
Субвенция из государственного бюджета на выплату помощи семьям с детьми | 250326 | 697 491,4 | 166 871,8 | 150 798,5 | 90,4 | 697 491,4 | 166 871,8 | 150 798,5 | -16 073,3 | 90,4 | ||||
Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот и субсидий населению на жилищно-коммунальные услуги | 250328 | 140 800,8 | 53 936,4 | 47 363,2 | 87,8 | 140 800,8 | 53 936,4 | 47 363,2 | -6 573,2 | 87,8 | ||||
Субвенция из государственного бюджета на предоставление льгот и субсидий населению на услуги связи, прочие льготы и льготный проезд | 250329 | 4 544,3 | 938,8 | 776,7 | 82,7 | 4 544,3 | 938,8 | 776,7 | -162,1 | 82,7 | ||||
Субвенция из государственного бюджета на предоставление льгот ветеранам и субсидий населению на твердое топливо и сжиженный газ | 250330 | 22 320,7 | 3 589,9 | 3 589,9 | 100,0 | 22 320,7 | 3 589,9 | 3 589,9 | 0,0 | 100,0 | ||||
Субвенция на проведение расходов местных бюджетов, которые учитываются пр определении объема межбюджетных трансфертов | 250352 | 341,3 | 77,4 | 2,2 | 2,8 | 341,3 | 77,4 | 2,2 | -75,2 | 2,8 | ||||
Субвенция из государственного бюджета на содержание детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в детских домах семейного типа | 250376 | 4 193,6 | 962,4 | 958,5 | 99,6 | 4 193,6 | 962,4 | 958,5 | -3,9 | 99,6 | ||||
Прочая субвенция | 250380 | 3 516,8 | 3 216,8 | 2 226,6 | 69,2 | 3 516,8 | 3 216,8 | 2 226,6 | -990,2 | 69,2 | ||||
Прочая дополнительная дотация | 250315 | 412 840,6 | 120 486,0 | 117 509,2 | 97,5 | 412 840,6 | 120 486,0 | 117 509,2 | -2 976,8 | 97,5 | ||||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 900203 | 4 825 081,7 | 1 283 911,5 | 1 156 677,0 | 90,1 | 722 103,6 | 324 046,3 | 68 856,7 | 21,2 | 5 547 185,3 | 1 607 957,8 | 1 225 533,7 | -382 424,1 | 76,2 |
Кредитование | 3 961,9 | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 | 1 300,0 | 0,0 | -505,8 | 0,0 | 5 261,9 | 1 600,0 | -505,8 | -2 105,8 | -31,6 | |
Предоставление льготных долгосрочных кредитов на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья | 250908 | 3 961,9 | 1 600,0 | 0,0 | 1 300,0 | 150,0 | 0,0 | 5 261,9 | 1 750,0 | 0,0 | -1 750,0 | 0,0 | ||
Возврат льготных долгосрочных кредитов на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья | 250909 | -150,0 | -505,8 | 337,2 | 0,0 | -150,0 | -505,8 | -355,8 | ||||||
ВСЕГО РАСХОДОВ (с кредитованием) | 4 829 043,6 | 1 285 511,5 | 1 156 677,0 | 90,0 | 723 403,6 | 324 046,3 | 68 350,9 | 21,1 | 5 552 447,2 | 1 609 557,8 | 1 225 027,9 | -384 529,9 | 76,1 |
Исполнение расходной части сводного бюджета за 1 квартал 2014 года (по кодам экономической классификации расходов) | ||||||||||||||
тыс.грн. | ||||||||||||||
Название кодов экономической классификации | КВКР | Общий фонд | Специальный фонд | ВСЕГО | ||||||||||
Плановые показатели | Исполнено | % испол-нения | Сметные назначения с учетом изменений на 2014 год | Сметные назначения с учетом изменений на отчетный период 2014 года | Исполнено | % испол-нения | Утверждено с учетом изменений на 2014 год | Утверждено с учетом изменений на отчетный период 2014 года | Исполнено | Отклонение к показателям, утвержденным на отчетный период 2014 года с учетом изменений | % исполнения показателей, утвержденных на отчетный период 2014 года с учетом изменений | |||
Утверждено росписью с учетом изменений на 2014 год | Утверждено росписью с учетом изменений на отчетный период 2014 года | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Текущие расходы | 2000 | 4 818 081,7 | 1 283 911,5 | 1 156 677,0 | 90,1 | 220 332,1 | 152 978,6 | 25 343,9 | 16,6 | 5 038 413,8 | 1 436 890,1 | 1 182 020,9 | -254 869,2 | 82,3 |
Оплата труда начисления на заработную плату | 2100 | 1 319 335,5 | 318 637,9 | 295 839,0 | 92,8 | 20 482,1 | 11 355,9 | 4 630,3 | 40,8 | 1 339 817,6 | 329 993,8 | 300 469,3 | -29 524,5 | 91,1 |
Оплата труда | 2110 | 969 865,9 | 234 413,4 | 217 577,9 | 92,8 | 15 050,1 | 8 340,8 | 3 440,2 | 41,2 | 984 916,0 | 242 754,2 | 221 018,1 | -21 736,1 | 91,0 |
Заработная плата | 2111 | 969 865,9 | 234 413,4 | 217 577,9 | 92,8 | 15 050,1 | 8 340,8 | 3 440,2 | 41,2 | 984 916,0 | 242 754,2 | 221 018,1 | -21 736,1 | 91,0 |
Начисления на оплату труда | 2120 | 349 469,6 | 84 224,5 | 78 261,1 | 92,9 | 5 432,0 | 3 015,1 | 1 190,1 | 39,5 | 354 901,6 | 87 239,6 | 79 451,2 | -7 788,4 | 91,1 |
Использование товаров и услуг | 2200 | 515 955,8 | 170 619,8 | 140 561,8 | 82,4 | 66 866,8 | 34 743,0 | 18 196,7 | 52,4 | 582 822,6 | 205 362,8 | 158 758,5 | -46 604,3 | 77,3 |
Предметы, материалы, оборудование и инвентарь | 2210 | 17 529,6 | 6 255,3 | 1 884,2 | 30,1 | 15 381,7 | 9 824,1 | 3 585,5 | 36,5 | 32 911,3 | 16 079,4 | 5 469,7 | -10 609,7 | 34,0 |
Медикаменты и перевязочные материалы | 2220 | 14 644,2 | 3 084,7 | 2 851,1 | 92,4 | 7 275,7 | 5 962,3 | 5 758,3 | 96,6 | 21 919,9 | 9 047,0 | 8 609,4 | -437,6 | 95,2 |
Продукты питания | 2230 | 61 804,5 | 16 529,2 | 13 424,4 | 81,2 | 25 431,5 | 8 555,6 | 5 434,3 | 63,5 | 87 236,0 | 25 084,8 | 18 858,7 | -6 226,1 | 75,2 |
Оплата услуг (кроме коммунальных)+ (оплата других коммунальных услуг) | 2240 | 47 746,4 | 13 978,6 | 3 168,9 | 22,7 | 7 663,3 | 2 361,3 | 915,8 | 38,8 | 55 409,7 | 16 339,9 | 4 084,7 | -12 255,2 | 25,0 |
Командировочные расходы | 2250 | 841,8 | 190,9 | 39,6 | 20,7 | 347,7 | 159,7 | 19,3 | 12,1 | 1 189,5 | 350,6 | 58,9 | -291,7 | 16,8 |
Оплата коммунальных услуг и энергоносителей | 2270 | 162 128,2 | 80 816,1 | 76 182,6 | 94,3 | 3 987,5 | 2 897,0 | 1 230,3 | 42,5 | 166 115,7 | 83 713,1 | 77 412,9 | -6 300,2 | 92,5 |
Оплата теплоснабжения | 2271 | 114 835,4 | 65 903,0 | 62 403,6 | 94,7 | 1 783,0 | 1 236,0 | 676,9 | 54,8 | 116 618,4 | 67 139,0 | 63 080,5 | -4 058,5 | 94,0 |
Оплата водоснабжения и водоотведения | 2272 | 9 256,2 | 2 487,3 | 2 227,6 | 89,6 | 301,8 | 213,3 | 54,2 | 25,4 | 9 558,0 | 2 700,6 | 2 281,8 | -418,8 | 84,5 |
Оплата электроэнергии | 2273 | 33 575,2 | 10 959,6 | 10 299,1 | 94,0 | 1 807,3 | 1 423,0 | 475,7 | 33,4 | 35 382,5 | 12 382,6 | 10 774,8 | -1 607,8 | 87,0 |
Оплата природного газа | 2274 | 2 323,8 | 859,6 | 753,4 | 87,6 | 95,4 | 24,7 | 23,5 | 95,1 | 2 419,2 | 884,3 | 776,9 | -107,4 | 87,9 |
Оплата прочих энергоносителей | 2275 | 2 137,6 | 606,6 | 498,9 | 82,2 | 2 137,6 | 606,6 | 498,9 | -107,7 | 82,2 | ||||
Исследования и разработки, расходы государственного регионального значения | 2280 | 211 261,1 | 49 765,0 | 43 011,0 | 86,4 | 6 779,4 | 4 983,0 | 1 253,2 | 25,1 | 218 040,5 | 54 748,0 | 44 264,2 | -10 483,8 | 80,9 |
Обслуживание долговых обязательств | 2400 | 55 693,0 | 18 035,0 | 12 784,4 | 70,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 693,0 | 18 035,0 | 12 784,4 | -5 250,6 | 70,9 | |
Обслуживание внутренних долговых обязательств | 2410 | 55 693,0 | 18 035,0 | 12 784,4 | 70,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 693,0 | 18 035,0 | 12 784,4 | -5 250,6 | 70,9 | |
Текущие трансферты | 2600 | 2 038 106,1 | 545 603,8 | 499 777,5 | 91,6 | 125 103,4 | 105 775,4 | 1 520,9 | 1,4 | 2 163 209,5 | 651 379,2 | 501 298,4 | -150 080,8 | 77,0 |
Субсидии и текущие трансферты предприятиям (учреждениям, организациям) | 2610 | 421 785,5 | 124 631,2 | 97 270,1 | 78,0 | 125 103,4 | 105 775,4 | 1 520,9 | 1,4 | 546 888,9 | 230 406,6 | 98 791,0 | -131 615,6 | 42,9 |
Трансферты органам государственного управления других уровней | 2620 | 1 616 320,6 | 420 972,6 | 402 507,4 | 95,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 616 320,6 | 420 972,6 | 402 507,4 | -18 465,2 | 95,6 | |
Социальное обеспечение | 2700 | 887 822,6 | 230 738,6 | 207 600,3 | 90,0 | 7 467,9 | 937,8 | 899,1 | 95,9 | 895 290,5 | 231 676,4 | 208 499,4 | -23 177,0 | 90,0 |
Выплата пенсий и помощи | 2710 | 1 970,1 | 624,8 | 596,9 | 95,5 | 6,1 | 1,5 | 1,5 | 100,0 | 1 976,2 | 626,3 | 598,4 | -27,9 | 95,5 |
Прочие выплаты населению | 2730 | 885 852,5 | 230 113,8 | 207 003,4 | 90,0 | 7 461,8 | 936,3 | 897,6 | 95,9 | 893 314,3 | 231 050,1 | 207 901,0 | -23 149,1 | 90,0 |
Прочие расходы | 2800 | 1 168,7 | 276,4 | 114,0 | 41,2 | 411,9 | 166,5 | 96,9 | 58,2 | 1 580,6 | 442,9 | 210,9 | -232,0 | 47,6 |
Капитальные расходы | 3000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 501 771,5 | 171 067,7 | 43 512,8 | 25,4 | 501 771,5 | 171 067,7 | 43 512,8 | -127 554,9 | 25,4 | |
Приобретение основного капитала | 3100 | 171 033,3 | 37 166,1 | 7 105,4 | 19,1 | 171 033,3 | 37 166,1 | 7 105,4 | -30 060,7 | 19,1 | ||||
Приобретение оборудования и предметов долговременного использования | 3110 | 11 959,4 | 6 068,9 | 3 521,2 | 58,0 | 11 959,4 | 6 068,9 | 3 521,2 | -2 547,7 | 58,0 | ||||
Капитальное строительство (приобретение) | 3120 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 377,1 | 10 940,5 | 344,5 | 3,1 | 18 377,1 | 10 940,5 | 344,5 | -10 596,0 | 3,1 | |
Капитальное строительство (приобретение) других объектов | 3122 | 18 377,1 | 10 940,5 | 344,5 | 3,1 | 18 377,1 | 10 940,5 | 344,5 | -10 596,0 | 3,1 | ||||
Капитальные ремонты | 3130 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113 328,3 | 14 828,2 | 2 776,4 | 18,7 | 113 328,3 | 14 828,2 | 2 776,4 | -12 051,8 | 18,7 | |
Капитальный ремонт и реконструкция жилого фонда | 3131 | 72 719,9 | 9 719,9 | 1 375,6 | 14,2 | 72 719,9 | 9 719,9 | 1 375,6 | -8 344,3 | 14,2 | ||||
Капитальный ремонт и реконструкция прочих объектов | 3132 | 40 608,4 | 5 108,3 | 1 400,8 | 27,4 | 40 608,4 | 5 108,3 | 1 400,8 | -3 707,5 | 27,4 | ||||
Реконструкция и реставрация | 3140 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 328,5 | 5 328,5 | 463,3 | 8,7 | 27 328,5 | 5 328,5 | 463,3 | -4 865,2 | 8,7 | |
Реконструкция жилищного фонда (помещений) | 3141 | 26 689,1 | 4 689,1 | 463,3 | 9,9 | 26 689,1 | 4 689,1 | 463,3 | -4 225,8 | 9,9 | ||||
Реконструкция и рестоврация прочих объектов | 3142 | 639,4 | 639,4 | 0,0 | 639,4 | 639,4 | 0,0 | -639,4 | 0,0 | |||||
Приобретение земли и нематериальных активов | 3160 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |||||||
Капитальные трансферты | 3200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 330 738,2 | 133 901,6 | 36 407,4 | 27,2 | 330 738,2 | 133 901,6 | 36 407,4 | -97 494,2 | 27,2 | |
Капитальные трансферты предприятиям (учреждениям, организациям) | 3210 | 330 118,4 | 132 340,2 | 36 407,4 | 27,5 | 330 118,4 | 132 340,2 | 36 407,4 | -95 932,8 | 27,5 | ||||
Капитальные трансферты органам государственного управления других уровней | 3220 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | -1 500,0 | 0,0 | ||||||
Капитальные трансферты населению | 3240 | 619,8 | 61,4 | 0,0 | 619,8 | 61,4 | 0,0 | -61,4 | 0,0 | |||||
Нераспределенные расходы | 9000 | 7 000,0 | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Всего РАСХОДОВ (без кредитования) | 4 825 081,7 | 1 283 911,5 | 1 156 677,0 | 90,1 | 722 103,6 | 324 046,3 | 68 856,7 | 21,2 | 5 547 185,3 | 1 607 957,8 | 1 225 533,7 | -382 424,1 | 76,2 | |
Кредитование | 4000 | 3 961,9 | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 | 1 300,0 | 0,0 | -505,8 | 5 261,9 | 1 600,0 | -505,8 | -2 105,8 | -31,6 | |
Внутреннее кредитование | 4100 | 3 961,9 | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 | 1 300,0 | 0,0 | -505,8 | 5 261,9 | 1 600,0 | -505,8 | -2 105,8 | -31,6 | |
Предоставление внутренних кредитов | 4110 | 3 961,9 | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 3 961,9 | 1 600,0 | 0,0 | -1 600,0 | 0,0 | |||
Предоставление прочих внутренних кредитов | 4113 | 3 961,9 | 3 961,9 | 0,0 | 1 300,0 | 150,0 | 0,0 | 5 261,9 | 4 111,9 | 0,0 | -4 111,9 | 0,0 | ||
Возврат внутренних кредитов | 4120 | -150,0 | -505,8 | 0,0 | -150,0 | -505,8 | -355,8 | |||||||
ВСЕГО РАСХОДОВ (с кредитованием) | 4 829 043,6 | 1 285 511,5 | 1 156 677,0 | 90,0 | 723 403,6 | 324 046,3 | 68 350,9 | 21,1 | 5 552 447,2 | 1 609 557,8 | 1 225 027,9 | -384 529,9 | 76,1 |
Исполнение расходной части городского бюджета за 1 квартал 2014 года (по кодам функциональной классификации расходов) | ||||||||||||||
тыс.грн. | ||||||||||||||
Название кодов функциональной классификации | КВКР | Общий фонд | Специальный фонд | ВСЕГО | ||||||||||
Плановые показатели | Исполнено | % испол-нения | Сметные назначения с учетом изменений на 2014 год | Сметные назначения с учетом изменений на отчетный период 2014 года | Исполнено | % испол-нения | Утверждено с учетом изменений на 2014 год | Утверждено с учетом изменений на отчетный период 2014 года | Исполнено | Отклонение к показателям, утвержденным на отчетный период 2014 года с учетом изменений | % исполнения показателей, утвержденных на отчетный период 2014 года с учетом изменений | |||
Утверждено росписью с учетом изменений на 2014 год | Утверждено росписью с учетом изменений на отчетный период 2014 года | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Органы местного самоуправления | 010000 | 49 353,5 | 12 271,5 | 7 761,0 | 63,2 | 1 854,4 | 1 851,4 | 313,6 | 16,9 | 51 207,9 | 14 122,9 | 8 074,6 | -6 048,3 | 57,2 |
Образование | 070000 | 79 409,2 | 17 631,0 | 15 453,1 | 87,6 | 12 748,1 | 7 455,2 | 2 093,9 | 28,1 | 92 157,3 | 25 086,2 | 17 547,0 | -7 539,2 | 69,9 |
Здравоохранение | 080000 | 222 546,7 | 54 120,1 | 47 114,5 | 87,1 | 7 833,3 | 6 033,8 | 1 430,4 | 23,7 | 230 380,0 | 60 153,9 | 48 544,9 | -11 609,0 | 80,7 |
Социальная защита и социальное обеспечение | 090000 | 32 043,7 | 8 418,7 | 6 445,5 | 76,6 | 2 930,7 | 2 750,3 | 639,1 | 23,2 | 34 974,4 | 11 169,0 | 7 084,6 | -4 084,4 | 63,4 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 100000 | 223 119,9 | 71 353,4 | 52 305,7 | 73,3 | 200 395,9 | 116 309,6 | 2 175,6 | 1,9 | 423 515,8 | 187 663,0 | 54 481,3 | -133 181,7 | 29,0 |
Культура и искусство | 110000 | 108 915,6 | 27 599,5 | 22 658,5 | 82,1 | 16 154,9 | 10 376,9 | 2 348,5 | 22,6 | 125 070,5 | 37 976,4 | 25 007,0 | -12 969,4 | 65,8 |
Средства массовой информации | 120000 | 981,7 | 294,6 | 155,9 | 52,9 | 981,7 | 294,6 | 155,9 | -138,7 | 52,9 | ||||
Физическая культура и спорт | 130000 | 28 519,3 | 8 088,9 | 6 737,3 | 83,3 | 5 678,5 | 594,7 | 163,8 | 27,5 | 34 197,8 | 8 683,6 | 6 901,1 | -1 782,5 | 79,5 |
Строительство | 150000 | 252 570,6 | 100 996,9 | 31 894,1 | 31,6 | 252 570,6 | 100 996,9 | 31 894,1 | -69 102,8 | 31,6 | ||||
Сельское и лесное хозяйство | 160000 | 2 134,1 | 559,0 | 234,1 | 41,9 | 122,1 | 122,1 | 84,6 | 69,3 | 2 256,2 | 681,1 | 318,7 | -362,4 | 46,8 |
Транспорт и связь | 170000 | 168 568,6 | 42 388,2 | 38 519,4 | 90,9 | 66 345,5 | 14 082,6 | 462,4 | 3,3 | 234 914,1 | 56 470,8 | 38 981,8 | -17 489,0 | 69,0 |
Прочие услуги, связанные с экономической деятельностью | 180000 | 9 424,0 | 997,1 | 113,6 | 11,4 | 27 000,7 | 8 754,2 | 94,1 | 1,1 | 36 424,7 | 9 751,3 | 207,7 | -9 543,6 | 2,1 |
Охрана окружающей среды и ядерная безопасность | 200000 | 377,7 | 222,7 | 177,7 | 79,8 | 377,7 | 222,7 | 177,7 | -45,0 | 79,8 | ||||
Предотвращение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | 210000 | 972,5 | 560,2 | 0,0 | 972,5 | 560,2 | 0,0 | -560,2 | 0,0 | |||||
Обслуживание долга | 230000 | 57 755,0 | 18 257,0 | 12 784,4 | 70,0 | 57 755,0 | 18 257,0 | 12 784,4 | -5 472,6 | 70,0 | ||||
Целевые фонды | 240600 | 28 777,4 | 17 650,5 | 3 027,8 | 17,2 | 28 777,4 | 17 650,5 | 3 027,8 | -14 622,7 | 17,2 | ||||
Целевые фонды, созданные органами местного самоуправления | 240900 | 40 019,3 | 11 356,3 | 2 730,5 | 24,0 | 40 019,3 | 11 356,3 | 2 730,5 | -8 625,8 | 24,0 | ||||
Резервный фонд | 250102 | 7 000,0 | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие расходы | 250404 | 1 137,8 | 254,0 | 100,2 | 39,4 | 1 137,8 | 254,0 | 100,2 | -153,8 | 39,4 | ||||
Расходы, связанные с предоставлением и обслуживанием льготных долгосрочных кредитов, предоставленных гражданам | 250913 | 143,8 | 42,3 | 42,3 | 100,0 | 60,0 | 20,1 | 20,1 | 100,0 | 203,8 | 62,4 | 62,4 | 0,0 | 100,0 |
Подготовка земельных участков несельскохозяйственного назначения или прав на их коммунальную собственность для продажи на земельных торгах и проведение таких торгов | 250500 | 1 227,7 | 802,7 | 424,4 | 802,7 | 424,4 | -378,3 | 52,9 | ||||||
Всего расходов | 900201 | 992 025,4 | 262 835,5 | 210 425,5 | 80,1 | 664 096,8 | 299 380,0 | 48 080,6 | 16,1 | 1 656 122,2 | 562 215,5 | 258 506,1 | -303 709,4 | 46,0 |
Средства, передаваемые в государственный бюджет | 250301 | 270 230,2 | 67 557,5 | 61 215,7 | 90,6 | 270 230,2 | 67 557,5 | 61 215,7 | -6 341,8 | 90,6 | ||||
Субвенция из городского бюджета государственному бюджету на выполнение программ социально-экономического и культурного развития | 250344 | 450,0 | 1 500,0 | 0,0 | 450,0 | 1 500,0 | 0,0 | -1 500,0 | 0,0 | |||||
ВСЕГО | 900202 | 1 262 705,6 | 330 393,0 | 271 641,2 | 82,2 | 664 096,8 | 300 880,0 | 48 080,6 | 16,0 | 1 926 802,4 | 631 273,0 | 319 721,8 | -311 551,2 | 50,6 |
Дотации выравнивания | 250311 | 925 880,5 | 228 896,7 | 220 815,5 | 96,5 | 925 880,5 | 228 896,7 | 220 815,5 | -8 081,2 | 96,5 | ||||
Субвенция из государственного бюджета на выплату помощи семьям с детьми | 250326 | 697 491,4 | 166 871,8 | 150 798,5 | 90,4 | 697 491,4 | 166 871,8 | 150 798,5 | -16 073,3 | 90,4 | ||||
Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот и субсидий населению на жилищно-коммунальные услуги | 250328 | 140 800,8 | 53 936,4 | 47 363,2 | 87,8 | 140 800,8 | 53 936,4 | 47 363,2 | -6 573,2 | 87,8 | ||||
Субвенция из государственного бюджета на предоставление льгот и субсидий населению на услуги связи, прочие льготы и льготный проезд | 250329 | 4 544,3 | 938,8 | 776,7 | 82,7 | 4 544,3 | 938,8 | 776,7 | -162,1 | 82,7 | ||||
Субвенция из государственного бюджета на предоставление льгот ветеранам и субсидий населению на твердое топливо и сжиженный газ | 250330 | 22 320,7 | 3 589,9 | 3 589,9 | 100,0 | 22 320,7 | 3 589,9 | 3 589,9 | 0,0 | 100,0 | ||||
Субвенция на проведение расходов местных бюджетов, которые учитываются пр определении объема межбюджетных трансфертов | 250352 | 341,3 | 77,4 | 2,2 | 2,8 | 341,3 | 77,4 | 2,2 | -75,2 | 2,8 | ||||
Субвенция из государственного бюджета на содержание детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в детских домах семейного типа | 250376 | 4 193,6 | 962,4 | 958,5 | 99,6 | 4 193,6 | 962,4 | 958,5 | -3,9 | 99,6 | ||||
Прочие субвенции | 250380 | 3 276,8 | 3 126,8 | 2 136,6 | 68,3 | 3 276,8 | 3 126,8 | 2 136,6 | -990,2 | 68,3 | ||||
Прочая дополнительная дотация | 250315 | 412 411,4 | 120 406,7 | 117 449,5 | 97,5 | 412 411,4 | 120 406,7 | 117 449,5 | -2 957,2 | 97,5 | ||||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 900203 | 3 473 966,4 | 909 199,9 | 815 531,8 | 89,7 | 664 096,8 | 300 880,0 | 48 080,6 | 16,0 | 4 138 063,2 | 1 210 079,9 | 863 612,4 | -346 467,5 | 71,4 |
Кредитование | 3 961,9 | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 | 1 300,0 | 0,0 | -505,8 | 5 261,9 | 1 600,0 | -505,8 | -2 105,8 | -31,6 | ||
Предоставление льготных долгосрочных кредитов на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья | 250908 | 3 961,9 | 1 600,0 | 0,0 | 1 300,0 | 150,0 | 0,0 | 5 261,9 | 1 750,0 | 0,0 | -1 750,0 | 0,0 | ||
Возврат льготных долгосрочных кредитов на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья | 250909 | -150,0 | -505,8 | 337,2 | 0,0 | -150,0 | -505,8 | -355,8 | ||||||
ВСЕГО РАСХОДОВ (с кредитованием) | 3 477 928,3 | 910 799,9 | 815 531,8 | 89,5 | 665 396,8 | 300 880,0 | 47 574,8 | 15,8 | 4 143 325,1 | 1 211 679,9 | 863 106,6 | -348 573,3 | 71,2 |
Исполнение расходной части городского бюджета за 1 квартал 2014 года (по кодам экономической классификации расходов) | ||||||||||||||
тыс.грн. | ||||||||||||||
Название кодов экономической классификации | КВКР | Общий фонд | Специальный фонд | ВСЕГО | ||||||||||
Утверждено росписью с учетом изменений на 2014 год | Утверждено росписью с учетом изменений на отчетный период 2014 года | Исполнено | % испол-нения | Сметные назначения с учетом изменений на 2014 год | Сметные назначения с учетом изменений на отчетный период 2014 года | Исполнено | % испол-нения | Утверждено с учетом изменений на 2014 год | Утверждено с учетом изменений на отчетный период 2014 года | Исполнено | Отклонение к показателям, утвержденным на отчетный период 2014 года с учетом изменений | % исполнения показателей, утвержденных на отчетный период 2014 года с учетом изменений | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Текущие расходы | 2000 | 3 466 966,4 | 909 199,9 | 815 531,8 | 89,7 | 170 458,2 | 135 103,3 | 8 827,0 | 6,5 | 3 637 424,6 | 1 044 303,2 | 824 358,8 | -219 944,4 | 78,9 |
Оплата труда начисления на заработную плату | 2100 | 224 405,0 | 49 283,0 | 46 738,8 | 94,8 | 9 485,4 | 9 138,4 | 2 705,1 | 29,6 | 233 890,4 | 58 421,4 | 49 443,9 | -8 977,5 | 84,6 |
Оплата труда | 2110 | 164 903,6 | 36 198,9 | 34 360,8 | 94,9 | 6 965,5 | 6 707,1 | 2 018,6 | 30,1 | 171 869,1 | 42 906,0 | 36 379,4 | -6 526,6 | 84,8 |
Заработная плата | 2111 | 164 903,6 | 36 198,9 | 34 360,8 | 94,9 | 6 965,5 | 6 707,1 | 2 018,6 | 30,1 | 171 869,1 | 42 906,0 | 36 379,4 | -6 526,6 | 84,8 |
Начисления на оплату труда | 2120 | 59 501,4 | 13 084,1 | 12 378,0 | 94,6 | 2 519,9 | 2 431,3 | 686,5 | 28,2 | 62 021,3 | 15 515,4 | 13 064,5 | -2 450,9 | 84,2 |
Использование товаров и услуг | 2200 | 290 931,6 | 75 698,6 | 55 645,5 | 73,5 | 28 405,5 | 19 276,0 | 3 790,4 | 19,7 | 319 337,1 | 94 974,6 | 59 435,9 | -35 538,7 | 62,6 |
Предметы, материалы, оборудование и инвентарь | 2210 | 9 432,4 | 3 684,1 | 792,8 | 21,5 | 9 875,2 | 6 419,4 | 405,4 | 6,3 | 19 307,6 | 10 103,5 | 1 198,2 | -8 905,3 | 11,9 |
Медикаменты и перевязочные материалы | 2220 | 3 110,7 | 126,2 | 83,8 | 66,4 | 91,8 | 89,0 | 1,7 | 1,9 | 3 202,5 | 215,2 | 85,5 | -129,7 | 39,7 |
Продукты питания | 2230 | 9 217,1 | 1 766,4 | 1 631,1 | 92,3 | 4 210,2 | 3 862,3 | 1 024,1 | 26,5 | 13 427,3 | 5 628,7 | 2 655,2 | -2 973,5 | 47,2 |
Оплата услуг (кроме коммунальных)+ (оплата других коммунальных услуг) | 2240 | 26 989,8 | 8 712,7 | 1 167,0 | 13,4 | 4 661,2 | 1 460,0 | 407,5 | 27,9 | 31 651,0 | 10 172,7 | 1 574,5 | -8 598,2 | 15,5 |
Командировочные расходы | 2250 | 745,8 | 167,8 | 37,4 | 22,3 | 318,3 | 155,7 | 18,2 | 11,7 | 1 064,1 | 323,5 | 55,6 | -267,9 | 17,2 |
Оплата коммунальных услуг и энергоносителей | 2270 | 30 320,0 | 11 519,6 | 8 933,0 | 77,5 | 2 516,8 | 2 321,6 | 684,3 | 29,5 | 32 836,8 | 13 841,2 | 9 617,3 | -4 223,9 | 69,5 |
Оплата теплоснабжения | 2271 | 18 762,9 | 8 141,0 | 6 342,5 | 77,9 | 921,1 | 856,8 | 318,3 | 37,1 | 19 684,0 | 8 997,8 | 6 660,8 | -2 337,0 | 74,0 |
Оплата водоснабжения и водоотведения | 2272 | 1 800,5 | 433,6 | 275,3 | 63,5 | 204,6 | 183,9 | 28,4 | 15,4 | 2 005,1 | 617,5 | 303,7 | -313,8 | 49,2 |
Оплата электроэнергии | 2273 | 7 414,0 | 2 085,7 | 1 652,4 | 79,2 | 1 341,3 | 1 263,0 | 319,7 | 25,3 | 8 755,3 | 3 348,7 | 1 972,1 | -1 376,6 | 58,9 |
Оплата природного газа | 2274 | 1 470,8 | 541,0 | 449,3 | 83,0 | 49,8 | 17,9 | 17,9 | 100,0 | 1 520,6 | 558,9 | 467,2 | -91,7 | 83,6 |
Оплата прочих энергоносителей | 2275 | 871,8 | 318,3 | 213,5 | 67,1 | 871,8 | 318,3 | 213,5 | -104,8 | 67,1 | ||||
Исследования и разработки, расходы государственного регионального значения | 2280 | 211 115,8 | 49 721,8 | 43 000,4 | 86,5 | 6 732,0 | 4 968,0 | 1 249,2 | 25,1 | 217 847,8 | 54 689,8 | 44 249,6 | -10 440,2 | 80,9 |
Обслуживание долговых обязательств | 2400 | 55 693,0 | 18 035,0 | 12 784,4 | 70,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 693,0 | 18 035,0 | 12 784,4 | -5 250,6 | 70,9 | |
Обслуживание внутренних долговых обязательств | 2410 | 55 693,0 | 18 035,0 | 12 784,4 | 70,9 | 55 693,0 | 18 035,0 | 12 784,4 | -5 250,6 | 70,9 | ||||
Текущие трансферты | 2600 | 2 884 482,9 | 763 813,2 | 698 166,0 | 91,4 | 125 103,4 | 105 775,4 | 1 520,9 | 1,4 | 3 009 586,3 | 869 588,6 | 699 686,9 | -169 901,7 | 80,5 |
Субсидии и текущие трансферты предприятиям (учреждениям, организациям) | 2610 | 402 541,9 | 117 448,8 | 93 059,7 | 79,2 | 125 103,4 | 105 775,4 | 1 520,9 | 1,4 | 527 645,3 | 223 224,2 | 94 580,6 | -128 643,6 | 42,4 |
Трансферты органам государственного управления других уровней | 2620 | 2 481 941,0 | 646 364,4 | 605 106,3 | 93,6 | 2 481 941,0 | 646 364,4 | 605 106,3 | -41 258,1 | 93,6 | ||||
Социальное обеспечение | 2700 | 10 392,7 | 2 129,9 | 2 108,8 | 99,0 | 7 312,0 | 800,6 | 764,9 | 95,5 | 17 704,7 | 2 930,5 | 2 873,7 | -56,8 | 98,1 |
Выплата пенсий и помощи | 2710 | 28,2 | 9,5 | 7,1 | 74,7 | 28,2 | 9,5 | 7,1 | -2,4 | 74,7 | ||||
Прочие выплаты населению | 2730 | 10 364,5 | 2 120,4 | 2 101,7 | 99,1 | 7 312,0 | 800,6 | 765,0 | 95,6 | 17 676,5 | 2 921,0 | 2 866,7 | -54,3 | 98,1 |
Прочие расходы | 2800 | 1 061,2 | 240,2 | 88,3 | 36,8 | 151,9 | 112,9 | 45,7 | 40,5 | 1 213,1 | 353,1 | 134,0 | -219,1 | 37,9 |
Капитальные расходы | 3000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 493 638,6 | 165 776,7 | 39 253,6 | 23,7 | 493 638,6 | 165 776,7 | 39 253,6 | -126 523,1 | 23,7 | |
Приобретение основного капитала | 3100 | 163 299,5 | 31 942,8 | 2 846,2 | 8,9 | 163 299,5 | 31 942,8 | 2 846,2 | -29 096,6 | 8,9 | ||||
Приобретение оборудования и предметов долговременного использования | 3110 | 7 538,5 | 2 772,3 | 468,4 | 16,9 | 7 538,5 | 2 772,3 | 468,4 | -2 303,9 | 16,9 | ||||
Капитальное строительство (приобретение) | 3120 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 177,9 | 10 741,2 | 344,5 | 3,2 | 18 177,9 | 10 741,2 | 344,5 | -10 396,7 | 3,2 | |
Капитальное строительство (приобретение) других объектов | 3122 | 18 177,9 | 10 741,2 | 344,5 | 3,2 | 18 177,9 | 10 741,2 | 344,5 | -10 396,7 | 3,2 | ||||
Капитальные ремонты | 3130 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110 214,6 | 13 100,8 | 1 570,0 | 12,0 | 110 214,6 | 13 100,8 | 1 570,0 | -11 530,8 | 12,0 | |
Капитальный ремонт и реконструкция жилого фонда | 3131 | 72 719,9 | 9 719,9 | 1 375,6 | 14,2 | 72 719,9 | 9 719,9 | 1 375,6 | -8 344,3 | 14,2 | ||||
Капитальный ремонт и реконструкция прочих объектов | 3132 | 37 494,7 | 3 380,9 | 194,4 | 5,7 | 37 494,7 | 3 380,9 | 194,4 | -3 186,5 | 5,7 | ||||
Реконструкция и реставрация | 3140 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 328,5 | 5 328,5 | 463,3 | 8,7 | 27 328,5 | 5 328,5 | 463,3 | -4 865,2 | 8,7 | |
Реконструкция жилищного фонда (помещений) | 3141 | 26 689,1 | 4 689,1 | 463,3 | 9,9 | 26 689,1 | 4 689,1 | 463,3 | -4 225,8 | 9,9 | ||||
Реконструкция административных объектов | 3142 | 639,4 | 639,4 | 0,0 | 639,4 | 639,4 | 0,0 | -639,4 | 0,0 | |||||
Приобретение земли и нематериальных активов | 3160 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Капитальные трансферты | 3200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 330 339,1 | 133 833,9 | 36 407,4 | 27,2 | 330 339,1 | 133 833,9 | 36 407,4 | -97 426,5 | 27,2 | |
Капитальные трансферты предприятиям (учреждениям, организациям) | 3210 | 330 021,1 | 132 315,9 | 36 407,4 | 27,5 | 330 021,1 | 132 315,9 | 36 407,4 | -95 908,5 | 27,5 | ||||
Капитальные трансферты органам государственного управления других уровней | 3220 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | -1 500,0 | 0,0 | ||||||
Капитальные трансферты населению | 3240 | 318,0 | 18,0 | 0,0 | 318,0 | 18,0 | 0,0 | -18,0 | 0,0 | |||||
Нераспределенные расходы | 9000 | 7 000,0 | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Всего РАСХОДОВ (без кредитования) | 3 473 966,4 | 909 199,9 | 815 531,8 | 89,7 | 664 096,8 | 300 880,0 | 48 080,6 | 16,0 | 4 138 063,2 | 1 210 079,9 | 863 612,4 | -346 467,5 | 71,4 | |
Кредитование | 4000 | 3 961,9 | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 | 1 300,0 | 0,0 | -505,8 | 5 261,9 | 1 600,0 | -505,8 | -2 105,8 | -31,6 | |
Внутреннее кредитование | 4100 | 3 961,9 | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 | 1 300,0 | 0,0 | -505,8 | 5 261,9 | 1 600,0 | -505,8 | -2 105,8 | -31,6 | |
Предоставление внутренних кредитов | 4110 | 3 961,9 | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 | 1 300,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 5 261,9 | 1 750,0 | 0,0 | -1 750,0 | 0,0 |
Предоставление прочих внутренних кредитов | 4113 | 3 961,9 | 1 600,0 | 0,0 | 1 300,0 | 150,0 | 0,0 | 5 261,9 | 1 750,0 | 0,0 | -1 750,0 | 0,0 | ||
Возврат внутренних кредитов | 4120 | -150,0 | -505,8 | 0,0 | -150,0 | -505,8 | -355,8 | |||||||
ВСЕГО РАСХОДОВ (с кредитованием) | 3 477 928,3 | 910 799,9 | 815 531,8 | 89,5 | 665 396,8 | 300 880,0 | 47 574,8 | 15,8 | 4 143 325,1 | 1 211 679,9 | 863 106,6 | -348 573,3 | 71,2 |
Исполнение расходной части сводного бюджета за 1 квартал 2014 года (в разрезе бюджетов районов в городе) | |||||||||||||
тыс.грн. | |||||||||||||
Общий фонд | Специальный фонд | ВСЕГО | |||||||||||
Утверждено росписью с учетом изменений на 2014 год | Утверждено росписью на отчетный период с учетом изменений на 2014 год | Исполнено | % испол-нения | Сметные назначения с учетом изменений на 2014 год | Сметные назначения с учетом изменений на отчетный период 2014 года | Исполнено | % испол-нения | Утверждено с учетом изменений на 2014 год | Утверждено росписью на отчетный период с учетом изменений на 2014 год | Исполнено | Отклонение к показателям, утвержденным на отчетный период 2014 года с учетом изменений | % исполнения показателей, утвержденных на отчетный период 2014 года с учетом изменений | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Буденновский | 243 568,7 | 63 573,9 | 57 695,1 | 90,8 | 7 318,5 | 2 755,7 | 2 164,8 | 78,6 | 250 887,2 | 66 329,6 | 59 859,9 | -6 469,7 | 90,2 |
Ворошиловский | 213 791,6 | 59 833,9 | 51 864,8 | 86,7 | 9 362,3 | 5 930,6 | 5 930,6 | 100,0 | 223 153,9 | 65 764,5 | 57 795,4 | -7 969,1 | 87,9 |
Калининский | 199 248,3 | 54 545,8 | 47 977,7 | 88,0 | 8 549,0 | 3 355,9 | 2 570,1 | 76,6 | 207 797,3 | 57 901,7 | 50 547,8 | -7 353,9 | 87,3 |
Киевский | 257 418,5 | 68 831,8 | 63 225,1 | 91,9 | 4 077,1 | 1 503,2 | 1 503,2 | 100,0 | 261 495,6 | 70 335,0 | 64 728,3 | -5 606,7 | 92,0 |
Кировский | 376 522,2 | 101 780,3 | 93 405,7 | 91,8 | 6 584,9 | 2 166,7 | 1 795,8 | 82,9 | 383 107,1 | 103 947,0 | 95 201,5 | -8 745,5 | 91,6 |
Куйбышевский | 261 305,7 | 77 813,5 | 72 137,8 | 92,7 | 5 840,4 | 2 469,9 | 2 089,6 | 84,6 | 267 146,1 | 80 283,4 | 74 227,4 | -6 056,0 | 92,5 |
Ленинский | 219 407,8 | 58 872,6 | 52 788,7 | 89,7 | 6 780,0 | 1 870,3 | 1 681,0 | 89,9 | 226 187,8 | 60 742,9 | 54 469,7 | -6 273,2 | 89,7 |
Петровский | 190 902,0 | 50 245,6 | 45 966,2 | 91,5 | 3 406,5 | 1 242,5 | 1 197,8 | 96,4 | 194 308,5 | 51 488,1 | 47 164,0 | -4 324,1 | 91,6 |
Пролетарский | 258 301,3 | 65 513,4 | 59 571,0 | 90,9 | 6 088,1 | 1 871,5 | 1 843,2 | 98,5 | 264 389,4 | 67 384,9 | 61 414,2 | -5 970,7 | 91,1 |
ИТОГО | 2 220 466,1 | 601 010,8 | 544 632,1 | 90,6 | 58 006,8 | 23 166,3 | 20 776,1 | 89,7 | 2 278 472,9 | 624 177,1 | 565 408,2 | -58 768,9 | 90,6 |
Городской | 2 608 577,5 | 684 500,7 | 612 044,9 | 89,4 | 665 396,8 | 300 880,0 | 47 574,8 | 15,8 | 3 273 974,3 | 985 380,7 | 659 619,7 | -325 761,0 | 66,9 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 4 829 043,6 | 1 285 511,5 | 1 156 677,0 | 90,0 | 723 403,6 | 324 046,3 | 68 350,9 | 21,1 | 5 552 447,2 | 1 609 557,8 | 1 225 027,9 | -384 529,9 | 76,1 |
Информация об исполнении бюджета города и городского бюджета за І квартал 2014 года
За I квартал 2014 года в сводный бюджет города Донецк по данным квартального отчета с трансфертами из государственного бюджета (общий и специальный фонды) поступило 830032,0 тыс.грн. или 92,1 процента к пла-новым назначениям, недополучено 70810,1 тыс.грн., в том числе недополу-чено субвенций из государственного бюджета в сумме 128827,1 тыс.грн. Без учета трансфертов из государственного бюджета поступило 600952,2 тыс.грн., план выполнен на 110,7 процента, дополнительно поступило 58017,0 тыс.грн.
Перечислено средств в государственный бюджет за I квартал 2014 года в сумме 61215,6 тыс.грн. (90,6 процента), дотация бюджетам районов в городе перечислена в сумме 220815,5 тыс.грн. (96,5 процента).
Поступление в общий фонд с трансфертами из государственного бюдже-та составило 719975,4 тыс.грн. или 100,6 процента, в том числе недопоступи-ло субвенций из государственного бюджета 31814,1 тыс.грн., без учета трансфертов поступления по доходам составили 501103,5 тыс.грн. или 107,7 процента к плановым показателям.
Плановые назначения общего фонда выполнены по 13 источникам из 16 запланированных, кроме того поступили платежи по 5 источникам, которые не были запланированы. План не выполнен по: сбору за места для парковки транспортных средств – 61,5 процента (невыполнение на 49,3 тыс.грн.), фик-сированному сельскохозяйственному налогу – 93,0 процента (на 1,1 тыс.грн.), прочим поступлениям – 99,7 процента (на 1,1 тыс.грн.).
Наибольшее перевыполнение достигнуто по:
- налогу на доходы физических лиц – на 28313,3 тыс.грн. (108,8 процен-та) за счет поступления налога от выплаты одноразовых сумм за приобрете-ние права собственности на торговые знаки и досрочной выплаты работни-кам отдельных предприятий вознаграждения по итогам работы за 2013 год,
- плате за землю – на 4884,4 тыс.грн. (103,7 процента) за счет проведения комплекса мероприятий по переводу предприятий на арендные отношения, погашения задолженности предприятиями города, уплаты авансовых плате-жей физическими и юридическими лицами,
- налогу на прибыль предприятий и финансовых учреждений комму-нальной собственности – на 1344,1 тыс.грн. (в 4,2 раза) за счет поступления платежей от предприятий города по итогам работы за 2013 год,
- части чистой прибыли коммунальных унитарных предприятий и их объединений, изымаемой в бюджет – на 280,9 тис.грн. (в 3,7 раза),
- поступлениям от арендной платы за пользование целостными имуще-ственными комплексами, которые находятся в коммунальной собственности - на 336,9 тыс.грн. (107,8 процента) за счет погашения задолженности про-шлых периодов и от новых договоров аренды.
В сравнении с соответствующим периодом прошлого года поступления общего фонда выше на 2,4 процента или на 11,9 млн.грн.
Доходная часть специального фонда бюджета с учетом трансфертов из государственного бюджета составила 110056,6 тыс.грн. или 59,5 процента от плана, недопоступило трансфертов из государственного бюджета 97013,0 тыс.грн. (9,5 процента от плана), без трансфертов из государственного бюд-жета поступило 99848,7 тыс.грн. или 128,3 процента к плановым показате-лям. Наибольшее перевыполнение достигнуто по:
- собственным поступлениям бюджетных учреждений – на 12587,3 тыс.грн. (183,3 процента) за счет дополнительных поступлений от благотво-рительных взносов, грантов и подарков,
- единому налогу – на 9074,6 тыс.грн. (120,3 процента) за счет поступле-ния авансовых платежей от юридических лиц и физических лиц-предпринимателей,
- поступлению средств паевого участия в развитие инфраструктуры на-селенного пункта – на 442,4 тыс.грн. (180,4 процента) за счет поступления незапланированных сумм от предприятия,
- экологическому налогу – на 778,1 тыс.грн. (130,4 процента) за счет фактических поступлений налога от реализованного топлива налоговыми агентами - субъектами ведения хозяйства.
В сравнении с соответствующим периодом прошлого года поступления общего фонда выше на 11,8 процента или на 10,5 млн.грн.
На выполнение плана доходной части бюджета города положительно повлияла работа городской и районных комиссий по вопросам обеспечения своевременности и полноты уплаты налогов, погашения задолженности, по заработной плате, пенсиям, стипендиям и другим социальным выплатам. За отчетный период было проведено 118 заседаний комиссий, в том числе 5 вы-ездных, заслушано 772 первых руководителя предприятий, в том числе 380 по повышению уровня средней заработной платы, 119 – погашению задол-женности по заработной плате, 102 – погашению задолженности по платежам в бюджет и 134 – по земельным вопросам. Проведено 268 анализов финансо-во-хозяйственной деятельности предприятий и проверок по соблюдению трудового законодательства.
По результатам работы комиссий погашено недоимки по платежам в ме-стный бюджет по 83 предприятиям на сумму 1005,7 тыс.грн., погашена за-долженность по заработной плате на 56 предприятиях на сумму более 20,6 млн.грн., повышен уровень заработной платы на 232 предприятиях, заключе-ны договоры пользования по 37 субъектам хозяйствования на сумму 626,8 тыс.грн.
Кроме того, во исполнение протокола совещания у Вице-премьер-министра Украины от 04.08.2010 и согласно решению Донецкого городского совета от 10.08.2010 № 47/2 «Об осуществлении заимствования в городской бюджет на закупку автобусов и троллейбусов для подготовки и проведения финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу», Донецким го-родским советом согласно кредитному договору с Публичным акционерным обществом «Государственный экспортно-импортный банк Украины» от 05.11.2010 открыта кредитная линия на сумму 350000,0 тыс.грн. По состоя-нию на 01.04.2014 использованная сумма кредита составляет 349100,0 тыс.грн., из которых возвращено 112641,0 тыс.грн. Сумма процентов, опла-ченных за пользование кредитом, составила 95239,5 тыс.грн. (в том числе в I квартале 2014 года – 9044,6 тыс.грн.). Проценты оплачены в установленный срок и в полном объеме.
Выполнение расходной части сводного бюджета города за І квартал 2014 года без учета трансфертов составило 823 026,2 тыс.грн. или 69,4 процента к уточненным плановым назначениям за І квартал 2014 года (1 185 485,1 тыс.грн.), в том числе: по общему фонду 754 169,5 тыс.грн. или 87,4 процен-та к уточненным плановым назначениям за І квартал 2014 года (862 938,8 тыс.грн.); по специальному фонду 68 856,7 тыс.грн. или 21,3 процента к уточненным плановым назначениям за І квартал 2014 года (322 546,3 тыс.грн.).
Выполнение расходной части бюджета по общему фонду в разрезе ос-новных отраслей характеризуется следующими показателями:
- образование – 96,3 процента (выполнено – 228 571,7 тыс.грн., план – 237 463,9 тыс.грн.);
- здравоохранение – 83,6 процента (выполнено – 145 608,5 тыс.грн., план – 174 143,8 тыс.грн.);
- социальная защита и социальное обеспечение – 89,4 процента (выпол-нено – 215 753,1 тыс.грн., план – 241 220,7 тыс.грн.);
- жилищно-коммунальное хозяйство – 71,8 процента (выполнено – 56 498,9 тыс.грн., план – 78 696,4 тыс.грн.);
- культура и искусство – 82,1 процента (выполнено – 22 658,5 тыс.грн., план – 27 599,5 тыс.грн.);
- физическая культура и спорт – 83,8 процента (выполнено – 6 998,4 тыс.грн., план – 8 350,2 тыс.грн.);
- транспорт и связь – 90,9 процента (выполнено – 38 519,4 тыс.грн., план – 42 388,2 тыс.грн.).
Исполнение показателей по кредитованию общего фонда отсутствует в связи с непроведением платежей органами Государственной казначейской службы в городе Донецк.
Невыполнение сводного бюджета города (с трансфертами, без кредито-вания) в сумме 382424,1 тыс.грн. объясняется такими причинами:
- заработная плата с начислениями – 29524,5 тыс.грн. в связи с наличи-ем вакантных должностей, листов временной нетрудоспособности, наличием работающих инвалидов, помесячным перераспределением ассигнований за счет прочей дотации из областного бюджета на выплату заработной платы учреждениям здравоохранения вторичного уровня, сокращением групп в до-школьных учреждениях,
- расходы на приобретение материалов, оборудования и инвентаря –10609,7 тыс.грн. в связи с непроведением платежей органами Государствен-ной казначейской службы в городе Донецк,
- медикаменты и перевязочные материалы – 437,6 тыс.грн. в связи с пе-реносом срока проведения тендерной процедуры по общегородской про-грамме здравоохранения,
- продукты питания – 6226,1 тыс.грн. в связи с невыполнением плановых дето-дней, связанных с болезнью детей,
- оплата услуг (кроме коммунальных) – 12255,2 тыс.грн. в связи с непро-ведением платежей органами Государственной казначейской службы в горо-де Донецк,
- оплата коммунальных услуг и энергоносителей – 6300,2 тыс.грн. в свя-зи с проведением энергосберегающих мероприятий (по теплоснабжению – 4058,5 тыс.грн., водоснабжению – 418,8 тыс.грн., электроэнергии – 1607,8 тыс.грн., природному газу – 107,4 тыс.грн., прочим энергоносителям – 107,7 тыс.грн.),
- прочие текущие расходы – 28951,3 тыс.грн. в связи с непроведением платежей органами Государственной казначейской службы в городе Донецк,
- отдельные мероприятия по реализации государственных (региональ-ных) программ – 10483,8 тыс.грн. в связи с непроведением платежей органа-ми Государственной казначейской службы в городе Донецк,
- текущие трансферты (субсидии и текущие трансферты предприятиям (финансовая поддержка), текущие трансферты органам государственного управления других уровней) – 150080,8 тыс.грн., из них 128827,1 тыс.грн. в связи с непоступлением субвенций из государственного бюджета, 21253,7 тыс.грн. в связи с непроведением платежей органами Государственной ка-значейской службы в городе Донецк,
- капитальные расходы – 127554,9 тыс.грн. в связи с непроведением пла-тежей органами Государственной казначейской службы в городе Донецк.
В сравнении с соответствующим периодом 2013 года расходная часть сводного бюджета города за І квартал 2014 года без учета трансфертов уменьшилась на 77 593,7 тыс.грн. или на 8,6 процента, в том числе по: обще-му фонду увеличилась на 17 887,2 тыс.грн. или на 2,4 процента и специаль-ному фонду уменьшилась на 95 480,9 тыс.грн. или на 58,1 процента.
За отчетный период на содержание учреждений, организаций и осущест-вление мероприятий в отраслях социально-культурной сферы города на-правлено 646 578,3 тыс.грн. или 78,6 процента от проведенных расходов по общему и специальному фондам бюджета.